差異就是作廢的那張發(fā)票金額

是把作廢的發(fā)票也做賬了嗎？

應該是，這種怎么處理呢

把作廢發(fā)票做賬的那張憑證刪除就行了，本來是不應該做賬的

但是已經報了季報報表了哇

已經季報了，那你季報按照正確的還是按照錯誤的申報的？按照錯誤的還需要修改申報表

錯誤的，報表是隨時都可以更正哈

如果按照錯誤的申報，首先需要修改錯誤的申報表，然后再把賬上錯誤的分錄刪除了就行。

好的，那如果和申報表數據不一致怎么處理呢

就是稅控盤和增值稅申報表，賬都不一樣呢，或者申報表多了

所以你才要去稅務局修改申報表，修改成正確的才行

是必須要去，是吧

對，申報錯了，肯定是必須要去修改的

還有一個情況就是，申報表上面的收入填成含稅收入了，就和賬上有點稅額的差異，這個怎么處理呢

你這種情況是收入數填錯了，修改申報表的時候一起修改就行。

也只能去大廳修改申報表？

網廳應該可以修改吧

你過了申報期了，網廳不能修改

我看有個更正申報呢