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老師，當(dāng)月異地預(yù)繳增值稅分錄，借：應(yīng)交～已交，貸：銀行。次月申報時，還用做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

2021-01-31 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-31 15:41

你好 需要交稅的抵扣就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅

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快賬用戶2189 追問 2021-01-31 15:42

因?yàn)樯显掠辛舻祝源卧虏挥媒欢?，還需要做這個結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是說，哪個月份需要交增值稅了，再結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-01-31 15:43

你好 那就不用做了 以后需要抵扣在做

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快賬用戶2189 追問 2021-01-31 15:43

謝謝老師

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快賬用戶2189 追問 2021-01-31 15:46

再者，假如以后月份需要抵扣了，這部分不夠，還需要計提一部分增值稅，計提時，借：應(yīng)交～轉(zhuǎn)出未交，貸：應(yīng)交～未交，再結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳，借：未交，貸，已交，這兩個方向的未交，數(shù)據(jù)應(yīng)該是怎樣的？

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齊紅老師 解答 2021-01-31 16:08

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅 銀行存款

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你好 需要交稅的抵扣就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅
2021-01-31
您好，是的，分錄是這樣做的
2023-10-19
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅
2024-01-13
您好 請問銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)稅額差額是多少
2021-06-30
做的那些分錄都對 這么做就可以
2020-12-04
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