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Q

1、公司開辦高鐵站食堂，有2個單位客戶預(yù)先付款30000要求開票，好象食堂人員給這兩個單位發(fā)放餐飲劵，但是又沒有發(fā)完，請問會計人員如何做賬？2丶會計人員需要食堂經(jīng)辦人員鑒字餐飲券發(fā)放表或是點菜清單嗎？

2021-01-26 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-26 11:10

你好！ 1.預(yù)收款時 借銀行存款 貸預(yù)收賬款

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齊紅老師 解答 2021-01-26 11:10

2.開票時 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

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齊紅老師 解答 2021-01-26 11:13

或者合并做分錄： 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

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齊紅老師 解答 2021-01-26 11:15

餐飲券發(fā)放表或點菜清單需要經(jīng)辦人簽字的 然后做分錄 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶2768 追問 2021-01-26 17:28

老師比如說交3000元，要求全部開票，但是客戶領(lǐng)2000元餐票，能開3000元發(fā)票嗎？如何做賬？

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齊紅老師 解答 2021-01-26 17:31

可以的 1.開票時做分錄 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 2.領(lǐng)餐票時做分錄 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶2768 追問 2021-01-26 18:31

老師現(xiàn)在交了3000元，餐票領(lǐng)了2000元，那么開3000元發(fā)票如何做賬？

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-26 18:33

開3000發(fā)票，根據(jù)發(fā)票做第一個分錄。

頭像
快賬用戶2768 追問 2021-01-26 19:43

不應(yīng)該是，借，銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費\\增值稅嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-26 20:03

預(yù)先開票，不用確認(rèn)收入的（記入預(yù)收賬款） 消費時再確認(rèn)收入（記入主營業(yè)務(wù)收入）

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您好，收到的款項入預(yù)收賬款3萬元，實際消費多少開計入多少收入。，
2021-01-25
你好！ 1.預(yù)收款時 借銀行存款 貸預(yù)收賬款
2021-01-26
同學(xué)，你好 1會計人員開票 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 2需要清單的
2021-01-26
您好。 借：銀行存款3000 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費 借：預(yù)收賬款 貸：營業(yè)收入2000（不考慮增值稅）
2021-01-25
您好。 可以不放。 預(yù)收賬款，實際銷售的時候在做收入。 可以開發(fā)票，預(yù)充繳納電話費，也可以開具預(yù)充電話費的發(fā)票。 謝謝！
2021-01-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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