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老師,你好?請問一下年底結轉時發(fā)現(xiàn)轉出未交增值稅科目貸方比實際需要繳的稅多了,要怎么調賬處理呢?進銷項都是對的

2021-01-25 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-25 19:14

你好 什么原因 四舍五入的差異嗎

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快賬用戶2344 追問 2021-01-25 19:15

多了幾百塊錢

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齊紅老師 解答 2021-01-25 19:16

你好,能找出原因來嗎?如果找不出來的話,可以放到營業(yè)外收支。

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快賬用戶2344 追問 2021-01-25 19:17

還沒找到呢就是

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齊紅老師 解答 2021-01-25 19:17

借應交稅費轉出未交增值稅貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶2344 追問 2021-01-25 19:18

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-25 19:28

不用客氣的,工作愉快。

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你好 什么原因 四舍五入的差異嗎
2021-01-25
按這個步驟補上,這個銷項稅額和進項稅額結轉
2021-02-24
同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅
2021-12-10
借:應交稅費-應交增值稅-銷524642.35 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 524642.3-509570.94=15071.36 應交稅費-應交增值稅-進509570.94
2024-05-07
你好,需要結轉的 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
2020-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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