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Q

寫自查報告的時候，2018年度四個季度申報的金額之和與2018年度一整年度稅控盤統(tǒng)計金額不一樣，申報金額大于稅控盤統(tǒng)計金額，導(dǎo)致補繳為負數(shù)，怎么辦？

2021-01-23 20:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-23 20:11

您好。 申報金額是金稅盤+未開票收入

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齊紅老師 解答 2021-01-23 20:11

怎么會補交為負數(shù)呢？

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快賬用戶7601 追問 2021-01-23 20:18

因為申報金額大于稅控盤金額

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快賬用戶7601 追問 2021-01-23 20:22

一個季度一個季度的統(tǒng)計之和大于和2018年度的一整年度統(tǒng)計數(shù)，不知道是哪里出了問題，申報金額，季度稅控盤統(tǒng)計金額和年度統(tǒng)計金額都不一樣，這到底以哪個數(shù)為計稅金額補繳？

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齊紅老師 解答 2021-01-23 20:23

您好，申報金額大于稅控盤金額，是允許的

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齊紅老師 解答 2021-01-23 20:23

那您就需要一個季度一個季度核對了

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齊紅老師 解答 2021-01-25 13:47

您好，需要去核對，核對無誤后才知道哪個數(shù)據(jù)是準確的，不能簡單說是年度統(tǒng)計數(shù)更加不能說是稅控盤的數(shù)為準

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您好。 申報金額是金稅盤+未開票收入
2021-01-23
你好 幾分錢的差異嗎
2021-01-24
你好，他審計出來的，你是反結(jié)賬修改的還是怎么了？
2025-04-09
你好，這種情況需要把前三季度的現(xiàn)金流量表導(dǎo)出來，應(yīng)該是哪個季度的數(shù)填錯行了。（數(shù)是正確的，否則，期末余額就不一致了。）
2025-01-06
你好，按照本年累計的數(shù)填寫
2025-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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