你好。學(xué)員,這個沒關(guān)系。年度匯算清繳按照正確的,即可的
電子稅務(wù)局去年前3個季度申報財務(wù)報表年初數(shù)與上年年末余額填寫的不一致怎么辦(今年反結(jié)賬調(diào)整了一下去年的分錄金碟實際報表與上年年末余額不一致,實際申報的也按照金碟報的)
我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣,增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多,未分配利潤減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正,但是每個月企業(yè)財務(wù)報表申報怎么辦啊?申報的話財務(wù)報表的期初又改不了,勾稽對不上。
老師,好。申報第四季度電子稅務(wù)局財務(wù)報表的時候,把應(yīng)收賬款金額全部放到貨幣資金里面了,導(dǎo)致財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)與電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)不一致,我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報,報表按哪個填列
老師麻煩幫我看一下,我按照賬上現(xiàn)金季度流量表,填的電子稅務(wù)局財務(wù)報表申報。第3季度建賬。第3季度申報的沒錯。本年累計數(shù)據(jù)和第3第度相同也是沒錯的。但第四季度的數(shù)據(jù)按賬上報上去后。賬上的本年累計。和電子稅務(wù)局的本年累計金額不一致,
涉及往年的調(diào)賬搞不懂啊,老師!因為我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表,增加了無票收入進(jìn)去,稅務(wù)上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表,賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改帳,而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財務(wù)軟件里引出的去年的利潤表,那我稅務(wù)上怎么申報年度財務(wù)報表啊,還能不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報呢?如果根據(jù)這個申報,那么我稅務(wù)上年度財務(wù)報表和我的第四季度所得稅申報表收入金額就不一樣啊
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費(fèi)用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
老師,那我第4季度申報年初余額是按照電子稅務(wù)局上年年末的,還是按照我改完以后現(xiàn)在金碟賬里的申報
按照改完以后現(xiàn)在金碟賬里的申報