您好 請問有沒有做退稅申報?
我咨詢你個事情,我們是生產(chǎn)性企業(yè)免抵退稅當時退的留底的進項,現(xiàn)在錢還沒有退下來,下個月還能不能抵扣這些進項?
我們稅務(wù)局自動給我們申請了留抵退稅,受理日期到今天,顯示已退庫,那我下個月看到的增值稅申報表留底稅額是不是就沒有這筆了?但是我們現(xiàn)在沒收到錢,因為我們這個月有銷項,照這個樣子,我們5月只能抵當月的進項了?我現(xiàn)在就是不知道我5月是不是不能用留底的進項了?
出口生產(chǎn)制造業(yè),進項不足,留底稅額不能及時退稅。1.退稅有最晚申報時間么?現(xiàn)在23年5月的還沒退完。2.如果退稅金額1000留底稅額600,那當月退稅金額是400么?還是0?剩余未退稅額是1000的話是否要繳納增值稅?這部分下個月有進項后還可以再退么?
老師您好,我們企業(yè)是一家外貿(mào)公司,出口的產(chǎn)品是不能退稅的,相當于內(nèi)銷,必須當月記收入開票,但是我的進項當月不能取得,不能及時抵扣,這樣我下月申報的時候就得繳納增值稅,再取得進項發(fā)票稅額就產(chǎn)生留底。我再申請留底退稅可以嗎?
郭老師,我們生產(chǎn)企業(yè),當期10月留底稅額是8萬,11月申報10月免抵退稅額是18萬,我們只能退8萬,這10萬本來能退,但留底不夠,下期11月有留底稅的話還會退給我們嗎
合并報表是三張報表都合并嗎
老師,您好,可以幫我看兩個分錄嗎,現(xiàn)在還不能發(fā)圖片,需要等您回復(fù)以后才可以發(fā)
老師,您好,可以幫我看一下這兩個分錄哪里不對嗎
你好老師:咨詢一下,我們公司有個項目簽訂一周后叫停,在次年底說不做了,經(jīng)過仲裁賠付了我們的前期損失(招標代理費、刻章、去甲方開會的差旅費、租賃辦公室費、訴訟費、律師費、我們賠付別個公司的機械等前期的項目施工的準備費用,現(xiàn)在甲方支付我們賠償金,我們需要開票給他們不?
你好老師,合作的伙食費記哪里?
個體戶申報經(jīng)營所得2025年 第二季度,寫的是1-6的累計額,第一季度開票 10000,第二季度紅沖了5000,除了開票收入沒有其他收入,2025年1-6第二季度的收入如何填報?
老師,請教一下:2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了,已經(jīng)匯算了?,F(xiàn)在想去更正2024年季度的財務(wù)報表和申報表,可以嗎?
老師好,請問小規(guī)模納稅人年收入400萬,假設(shè)沒有成本,需要交多少企業(yè)所得稅和股東分紅個稅?
老師,裝修公司暫估成本的分錄怎么寫呢?
@董孝彬老師你好,請問在線嗎,咨詢
做了退稅申報
老師您好,做了退稅申報
做了退稅申報 就不好繼續(xù)抵扣了