所以意思是我記錯賬了，但是不影響我報(bào)表，報(bào)表的數(shù)正好是多出來的數(shù)是嗎

我記賬本年利潤余額加上未分配利潤余額其實(shí)還是負(fù)的

我只是虛擬了本年利潤對嗎？

正常結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤是平的，但是做錯的余額在借方，本年利潤在貸方，這一算資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤還是負(fù)的對嗎

您好！您可以理解為一個多一個少剛好抵消了

所以報(bào)表沒有錯

只是賬做錯了

如果您報(bào)表沒有錯的話，應(yīng)該就是報(bào)表設(shè)置的取數(shù)公式讓這兩個剛好抵銷了，您可以看下公式

老師我看了一下公式就是本年利潤余額加上未分配利潤余額，所以報(bào)表才是正確的，抵消了是嗎？

您好，是的，只是利潤表會不對 麻煩您五星好評喲

老師，我的利潤表也沒錯啊

這是怎么回事

您是在當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？我看下公式

是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的

老師，在嗎，您看一下

對，是計(jì)算的，不是取數(shù)

那我就把賬改了，報(bào)表不需要了吧

您好，是的，不需要改報(bào)表