老師，我有個疑問，之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時我做錯了，但是我報表確實正確的，我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對的
您好！資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤公式利潤分配科目+本年利潤科目
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老師，請問我用軟件做賬。月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，本年利潤為315779.03。這個數(shù)據(jù)是對的。請問為什么利潤表中，當(dāng)月利潤總額為314979.03。差額800。不知道哪里出錯了。
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老師，我有個疑問，之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時我做錯了，但是我報表確實正確的，我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對的
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老師你好，我想問下就是我申報個稅的時候第一次對、對方提供的身份證是錯的，然后我一直都沒有申報成功，第二次給了正確的，我又重新把正確的也添加上了，現(xiàn)在就是錯的一直存在，導(dǎo)致我稅也一直申報不過去，不知道這個應(yīng)該怎么處理
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老師，如果 之前2022年3月做錯賬了，本應(yīng)該記入 開發(fā)成本的 記到管理費(fèi)用了 我現(xiàn)在做12月份賬。先沖紅3月份的賬，做相反分錄，在做正確的賬 可以嗎？？（因為管理費(fèi)用 月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里邊了， 不知道這樣操作可不可以？）
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老師好！我去年第一季度企業(yè)所得稅報表，利潤總額實際是虧84萬，填錯行了，填到下一行了，造成利潤總額為0，結(jié)果現(xiàn)在稅局說有疑點(diǎn)，說與我的財務(wù)報表不符，要求我把財務(wù)報表里的利潤總額改成0.，但利潤改成0后，不知資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字應(yīng)該怎么改了
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#提問#老師06月出售公司二手車一臺，開具的二手車發(fā)票，這個申報增值稅是怎么申報的
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補(bǔ)繳印花稅會計分錄怎么寫，賬務(wù)處理怎么弄
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補(bǔ)繳22年所得稅，會計分錄怎么寫
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品，都用廢品損失科目過度，最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本，不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本，從分錄上來看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計入生產(chǎn)成本
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老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費(fèi)計提的是10000，實際上是15000，因為我們一直沒有付款，對方也沒有給開票，今年5月才付的款，票也是今年五月才開的，現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢，
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企業(yè)所得稅季度報表，營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額，怎么填寫。營業(yè)收入-營業(yè)成本，不可能得利潤總額呀，還有其他費(fèi)用。
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所以意思是我記錯賬了，但是不影響我報表，報表的數(shù)正好是多出來的數(shù)是嗎
我記賬本年利潤余額加上未分配利潤余額其實還是負(fù)的
我只是虛擬了本年利潤對嗎？
正常結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤是平的，但是做錯的余額在借方，本年利潤在貸方，這一算資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤還是負(fù)的對嗎
您好！您可以理解為一個多一個少剛好抵消了
所以報表沒有錯
只是賬做錯了
如果您報表沒有錯的話，應(yīng)該就是報表設(shè)置的取數(shù)公式讓這兩個剛好抵銷了，您可以看下公式
老師我看了一下公式就是本年利潤余額加上未分配利潤余額，所以報表才是正確的，抵消了是嗎？
您好，是的，只是利潤表會不對 麻煩您五星好評喲
老師，我的利潤表也沒錯啊
這是怎么回事
您是在當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？我看下公式
是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的
老師，在嗎，您看一下
對，是計算的，不是取數(shù)
那我就把賬改了，報表不需要了吧
您好，是的，不需要改報表
麻煩您五星好評喲