金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)做了費(fèi)用和抵扣的分錄，但是當(dāng)月實(shí)際沒(méi)有用到減免稅額，該怎么處理
你好，把抵扣的分錄刪掉即可。
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金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)做了費(fèi)用和抵扣的分錄，但是當(dāng)月實(shí)際沒(méi)有用到減免稅額，該怎么處理
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老師，公司買(mǎi)稅控盤(pán)認(rèn)證了，當(dāng)月底就作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，但是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，填申報(bào)表的時(shí)候，這筆費(fèi)用反映到表四和減免稅明細(xì)表上的期末余額了，但是我賬上做了分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用。這樣可以嗎？還是必須實(shí)際抵減的月份，才能做這筆分錄。
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老師這個(gè)月抵扣稅盤(pán)和服務(wù)費(fèi)，已做了分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額，借：管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)，那么月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？為什么？
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老師你好，付金稅盤(pán)費(fèi)用280元，當(dāng)月做分錄的時(shí)候做了抵扣，但是月初繳稅的時(shí)候沒(méi)有抵扣，這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄。
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，10月份幫朋友交了一個(gè)月社保，不給他發(fā)工資和報(bào)個(gè)稅，這賬怎么處理好呢？
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老師好，我們有項(xiàng)目跨區(qū)域了，在當(dāng)?shù)卣?qǐng)的個(gè)人拉運(yùn)土方，我們可以讓這些個(gè)人去項(xiàng)目所在地開(kāi)運(yùn)費(fèi)票嗎？
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購(gòu)進(jìn)貨物已收到專(zhuān)票，但未付款，怎么做賬
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建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅，產(chǎn)生的個(gè)稅一般是咋處理的，農(nóng)民工如果不愿意出這個(gè)錢(qián)怎么辦，那先上申報(bào)在發(fā)放這樣可以么，干過(guò)建筑勞務(wù)公司的老師回答，謝謝
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我們公司是運(yùn)營(yíng)公司，能幫門(mén)店代收貨款嗎？扣除各項(xiàng)費(fèi)用之后才返還給門(mén)店，能這樣操作嗎？
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增值稅發(fā)票多開(kāi)了，稅交了，之后沖紅，稅可以退嗎？
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建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅，產(chǎn)生的個(gè)稅一般是咋處理的
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農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售正常是免稅的，那二手農(nóng)機(jī)免稅嗎？
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甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司，甲公司會(huì)計(jì)列了一個(gè)清單跟食堂負(fù)責(zé)人講的，以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)為準(zhǔn)，一般固定資產(chǎn)不得少對(duì)吧，如低值易耗品，鍋，盤(pán)子，鏟子，還有計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的拉級(jí)袋等，以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)為準(zhǔn)，對(duì)吧老師，但經(jīng)辦人沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)，全不以列表的數(shù)為準(zhǔn)的，這個(gè)可以嗎？
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分公司那邊有人員工資及社保，那么是合并在總公司做賬還是需要分開(kāi)做賬，個(gè)人所得稅申報(bào)是由分公司申報(bào)還是可以合并在總公司申報(bào)？
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我已經(jīng)填了這個(gè)表
你好，這個(gè)表正常填的，等下次抵扣的時(shí)候，在實(shí)際抵扣欄填寫(xiě)即可。
但是本月進(jìn)項(xiàng)稅額夠了，所以這個(gè)減免稅額實(shí)際上沒(méi)有抵扣，我就擔(dān)心我這次申請(qǐng)抵扣了，但是實(shí)際沒(méi)抵，下次還能不能抵扣呢
你好，下次可以進(jìn)行抵扣的。
本月的會(huì)計(jì)分錄做的是借管理費(fèi)用280 貸銀行存款280 然后就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額280貸管理費(fèi)用280
現(xiàn)在到底是怎么處理最為保險(xiǎn)呢
你好，現(xiàn)在沒(méi)有實(shí)際抵扣，刪掉抵扣的分錄。
那我這個(gè)表填不填呢
填了要不要?jiǎng)h掉還是怎樣
這個(gè)表要填，只是本期實(shí)際抵扣金額不填。