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演示賬套

Q

金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)做了費(fèi)用和抵扣的分錄，但是當(dāng)月實(shí)際沒(méi)有用到減免稅額，該怎么處理

2021-01-20 15:43

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-20 15:43

你好，把抵扣的分錄刪掉即可。

快賬用戶(hù)4346 追問(wèn) 2021-01-20 15:45

我已經(jīng)填了這個(gè)表

我已經(jīng)填了這個(gè)表

齊紅老師解答 2021-01-20 15:46

你好，這個(gè)表正常填的，等下次抵扣的時(shí)候，在實(shí)際抵扣欄填寫(xiě)即可。

快賬用戶(hù)4346 追問(wèn) 2021-01-20 15:46

但是本月進(jìn)項(xiàng)稅額夠了，所以這個(gè)減免稅額實(shí)際上沒(méi)有抵扣，我就擔(dān)心我這次申請(qǐng)抵扣了，但是實(shí)際沒(méi)抵，下次還能不能抵扣呢

齊紅老師解答 2021-01-20 15:47

你好，下次可以進(jìn)行抵扣的。

快賬用戶(hù)4346 追問(wèn) 2021-01-20 15:47

本月的會(huì)計(jì)分錄做的是借管理費(fèi)用280 貸銀行存款280 然后就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額280貸管理費(fèi)用280

快賬用戶(hù)4346 追問(wèn) 2021-01-20 15:48

現(xiàn)在到底是怎么處理最為保險(xiǎn)呢

齊紅老師解答 2021-01-20 15:48

你好，現(xiàn)在沒(méi)有實(shí)際抵扣，刪掉抵扣的分錄。

快賬用戶(hù)4346 追問(wèn) 2021-01-20 15:51

那我這個(gè)表填不填呢

快賬用戶(hù)4346 追問(wèn) 2021-01-20 15:51

填了要不要?jiǎng)h掉還是怎樣

齊紅老師解答 2021-01-20 15:51

這個(gè)表要填，只是本期實(shí)際抵扣金額不填。

你好，把抵扣的分錄刪掉即可。

2021-01-20

5月已經(jīng)申報(bào)了，借記減免稅款的分錄應(yīng)該在5月時(shí)做。

2022-07-05

你好，你在20年已經(jīng)做好了所有的分錄了。這是對(duì)的。但是如果是一般納稅人，需要在20年5月份申報(bào)增值稅時(shí)填附表4和優(yōu)惠明細(xì)表?，F(xiàn)在抵扣了。財(cái)務(wù)上不用再做分錄了。只是在現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)填附表4和優(yōu)惠明細(xì)表里的實(shí)際抵扣額就行。學(xué)堂里的增值稅申報(bào)課程里也有這樣的內(nèi)容講解，有時(shí)間你也可以去看看，很容易看懂

2021-05-04

你好，不管什么時(shí)候抵減，現(xiàn)在都要轉(zhuǎn)的

2021-04-08

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