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收到之前繳納的教育費附加和地方教育費附加退款，需要根據(jù)退款所屬期間進行不同的賬務(wù)處理： 1. 如果是退回當(dāng)年繳納的： ? 收到退款時：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育費附加 ? 沖減之前計提的稅金及附加：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育費附加貸：稅金及附加 2. 如果是退回以前年度繳納的： ? 收到退款時：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育費附加 ? 調(diào)整以前年度損益：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育費附加貸：以前年度損益調(diào)整 ? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整：借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配——未分配利潤

2024-10-12

快賬用戶5543 追問 2021-01-19 13:23

季度超過了我30萬

齊紅老師解答 2021-01-19 13:26

?你好超過了你們是減半征收的。你是小規(guī)模的話? ?你是不是全額繳納了然后返還一半給你們? ?

快賬用戶5543 追問 2021-01-19 13:27

我們是一般納稅人，全額返的

齊紅老師解答 2021-01-19 13:29

?你好那你們就按這個做賬就行了。? ?既然是全額返還你們就做優(yōu)惠政策的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去? ?

快賬用戶5543 追問 2021-01-19 13:32

分錄怎么做

齊紅老師解答 2021-01-19 13:36

?你好? 借銀行存款貸營業(yè)外收入? ??

快賬用戶5543 追問 2021-01-19 13:49

我們是月銷售十萬元以下，退的稅，請問怎么做分錄

齊紅老師解答 2021-01-19 13:53

?你好? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費? ?

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