你好 有普票沒 專票填在主表第二欄
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
我是小規(guī)模納稅人,申報與實際開票金額不符就去更改,結(jié)果申報失敗,原因為:第2欄[稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額]大于0,且本期銷售額未達起征點,第16欄第1列[本期應(yīng)納稅額]應(yīng)小于等于第2欄第1列×0.03。老師,請問這個怎么更改?
老師,我司是個體工商戶查賬征收,去年季度開票累計13萬元(稅務(wù)局代開專票),現(xiàn)要報稅,我是填11欄未達起征點銷售額這一欄,還是填1欄稅務(wù)機關(guān)代開增值稅發(fā)票不含稅銷售額這一欄,還是這兩欄都要填?
老師好,小規(guī)模季報,開了專票3個點,還有普票合計未超30萬,我填報表增值稅的時候,1欄填3個點的專票不含稅銷售額,普票部分第10欄是要減掉這個專票部分的不含稅金額嗎
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開具3%專票2萬元,開具1%普票30萬元,還有未開票收入5萬元,我把專票2萬填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,普票30萬填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,第一季度全部收入37萬填寫在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,得出來的稅額是1.11萬,不知道這樣申報對嗎?
老師,我是小規(guī)模公司,經(jīng)營范圍就是貨物運輸,但是公司名下沒有貨車,是租的貨車司機的車,貨車司機拉一趟貨物,我就給他們結(jié)算一次拉貨的油費,運費這些,如果在沒有固定資產(chǎn)(貨車)的進項發(fā)票進來的前提下,我這家公司要怎么規(guī)避稅務(wù)風險?
請問個人獨資企業(yè)工商可以申請簡易注銷嗎,
老師,如果企業(yè)利潤高,但是增加成本需貸款,年利率為10%,企業(yè)所得稅和利息相比,選那個對企業(yè)來說更劃算?
老師,請問股權(quán)變更提交專管員后被退回,提示指標:股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入價格數(shù)據(jù)校驗中審核操作提示《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個人所得稅管理辦法(試行)》的公告》(國家稅務(wù)總局公告2014 年第67號)第十二條、轉(zhuǎn)讓價格低于凈資產(chǎn)份額,請核查原因。這是什么意思呢,需要補充什么資料,謝謝
老師好:請問我公司買了一臺電腦,走固定資產(chǎn)還是走費用?
我的公司可能因為代理的一個牌子因為侵權(quán),估計會面臨被起訴凍結(jié),我們的基本戶可能會凍結(jié),有沒有好的辦法規(guī)避。 有的人說讓我多去辦理幾個一般戶。我不太理解。怎么辦理,是公司名下的一般戶么?辦了一般戶凍結(jié)就不影響了么?
@樸老師,我們?nèi)ャy行開戶支付的開戶費和一些密碼器 優(yōu)盾的費用計入什么科目?需要要發(fā)票么?可以稅前扣除么?
老師,請問股權(quán)變更提交專管員后被退回,提示指標:指標:繳納房土兩稅企業(yè),審核操作提示 · 轉(zhuǎn)讓的被投資企業(yè)存在十地使用權(quán)、房屋財產(chǎn)和行為稅稅源明細報告,請加強審核《資產(chǎn)負債表》中對應(yīng)資產(chǎn)科目數(shù)據(jù)真實性,如達到大額增值資產(chǎn)超總資產(chǎn)20%的情況須提交評估報告,防范平價轉(zhuǎn)讓 轉(zhuǎn)讓風險。這是什么意思呢,需要補充什么資料,謝謝
老師您好,公司錄入一名殘疾人員工有啥優(yōu)惠政策
老師,你好!公司轉(zhuǎn)型經(jīng)營,每個月只有一張憑證,請問憑證可不可以合并起來,一年裝訂一次?