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這個(gè)季度專(zhuān)票不含稅收入170475.26，未開(kāi)發(fā)票和開(kāi)票收入117915.14元，如何申報(bào)增值稅

2021-01-18 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-18 21:26

您好 請(qǐng)問(wèn)是小規(guī)模納稅人么

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快賬用戶(hù)1374 追問(wèn) 2021-01-18 21:28

是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2021-01-18 21:29

專(zhuān)票填稅務(wù)代開(kāi)欄次 未開(kāi)發(fā)票和開(kāi)票收入117915.14填小微企業(yè)欄次

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快賬用戶(hù)1374 追問(wèn) 2021-01-18 21:36

老師 是填這里嗎

老師 是填這里嗎
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齊紅老師 解答 2021-01-18 21:37

是的 這樣填寫(xiě)正確的

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快賬用戶(hù)1374 追問(wèn) 2021-01-18 21:40

為什么不要交稅

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齊紅老師 解答 2021-01-18 21:42

季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)內(nèi) 專(zhuān)票繳納增值稅 普通發(fā)票不需要繳納

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快賬用戶(hù)1374 追問(wèn) 2021-01-18 21:45

我明白了，但專(zhuān)票按3%，現(xiàn)在疫情按1%，我還要填寫(xiě)哪個(gè)表？

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齊紅老師 解答 2021-01-18 21:47

填寫(xiě)減免稅明細(xì)表 主表應(yīng)納稅額減征額欄次

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快賬用戶(hù)1374 追問(wèn) 2021-01-18 22:18

這個(gè)顯示填錯(cuò)了是哪里填錯(cuò)了

這個(gè)顯示填錯(cuò)了是哪里填錯(cuò)了
這個(gè)顯示填錯(cuò)了是哪里填錯(cuò)了
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齊紅老師 解答 2021-01-18 22:19

明細(xì)表上填減免的稅額 不填銷(xiāo)售額啊?

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您好 請(qǐng)問(wèn)是小規(guī)模納稅人么
2021-01-18
你好，在第一行的收入欄次填寫(xiě)
2022-01-07
并沒(méi)有回答楊哥的話(huà)，而是停頓了一下，隨后意味深長(zhǎng)的看著楊哥的鼓鼓囊囊的背包。這時(shí)林蘭反應(yīng)了過(guò)來(lái)，說(shuō)道，你好，剩下的是五片收入嗎？無(wú)票收入是百分之幾的？
2024-04-12
你好在第十欄里面填寫(xiě)的。
2021-04-17
同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)
2023-04-13
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