老師好，公戶轉(zhuǎn)法人私戶，在由法人支付施工費(fèi)，我付款時(shí)備注的是差旅費(fèi)，該怎么入賬呢？
您好！你備注應(yīng)該是支付預(yù)支款。
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公戶轉(zhuǎn)賬給法人私戶在由法人付施工費(fèi)，怎么寫(xiě)備注。
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老師好，公戶轉(zhuǎn)法人私戶，在由法人支付施工費(fèi)，我付款時(shí)備注的是差旅費(fèi)，該怎么入賬呢？
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公戶轉(zhuǎn)法人私戶由法人付施工費(fèi)，費(fèi)用收不回來(lái)的，做賬寫(xiě)管理費(fèi)用可以嗎？寫(xiě)管理費(fèi)用什么費(fèi)用好呢？
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你好老師，現(xiàn)在我用老板的私人賬戶老板也是法人，給行政部付借款備注怎么寫(xiě)，這樣的用公戶轉(zhuǎn)好還是私戶轉(zhuǎn)好
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老師好！公司目前財(cái)務(wù)不完善，支付過(guò)渡費(fèi)、工程款等等費(fèi)用都是從公司賬戶轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶，再由法人個(gè)人賬戶支付去支付。請(qǐng)問(wèn)一下這規(guī)范嗎？由我去代法人個(gè)人賬戶代簽字支付，我會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司，外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎？
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老師，我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的，在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人，通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票，有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn)，一臺(tái)沒(méi)有入賬，兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了，今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)，那現(xiàn)在分別怎么處理，希望回答詳細(xì)些
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老師，無(wú)票支出不入賬可以么，之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬，然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
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老師，如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品，沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了，就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣，這樣的話，我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
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老師營(yíng)業(yè)外收入，需要繳納增值稅嗎？
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在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外，其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下，在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票？依據(jù)是什么？ 你
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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已經(jīng)備注了差旅費(fèi)怎么辦呢？老師
沒(méi)有關(guān)系的，你們做賬按照預(yù)支款做就好。
具體怎么做呢
借：其他應(yīng)收款-法人 貸：銀行存款
這個(gè)是要付施工費(fèi)的，以后收不回來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)有發(fā)票回來(lái)吧
老師，沒(méi)有呢？
沒(méi)有發(fā)票實(shí)際發(fā)生了也可以做賬的就是不可以稅前扣除
老師，要怎么做呢
借：工程施工-合同成本-施工費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-法人
老師，要做兩個(gè)分錄是嗎
一個(gè)應(yīng)收，一個(gè)應(yīng)付？
不是，預(yù)支是其他應(yīng)收款支付的時(shí)候這樣做分錄 借：工程施工-合同成本-施工費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款-法人
付給工人之后呢？
后面我這個(gè)賬怎么平呢？
這就是付給工人的工資分錄啊 借：工程施工-合同成本-施工費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款-法人
那我付出去之后收不回來(lái)了，這個(gè)賬怎么平呢？
法人支付工資沖減其他應(yīng)收款沖平就可以啦