我想咨詢一下，如果一開(kāi)始做賬時(shí)，沒(méi)將總部的費(fèi)用分?jǐn)偨o各分公司，連續(xù)做了2年賬之后，領(lǐng)導(dǎo)要求將總部的費(fèi)用分?jǐn)偨o各分公司的話，要怎么操作呢？總部的會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)呢？

成都服裝公司開(kāi)給我們總部的專票總額是3785，包含稅額435.44?？偛繋臀覀兎止靖兜腻X(qián)，這個(gè)貨是總部給各分公司買(mǎi)的統(tǒng)一服裝，各分公司平分承擔(dān)費(fèi)用，到貨了也是領(lǐng)用形式，不是買(mǎi)了3785就把3785的貨全部發(fā)到分公司，我們分公司需要把3785還給總部的，總部說(shuō)專票3785已經(jīng)收到，其中3785包含的專票稅額是435.44，圖片截圖里總部會(huì)計(jì)說(shuō)沖掉這筆稅額，什么意思？分錄怎么寫(xiě)合適？ 摘要 已減專票稅費(fèi)435.44 借 銷售費(fèi)用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎？

成都服裝公司開(kāi)給我們總部的專票總額是3785，包含專票進(jìn)項(xiàng)稅額435.44?？偛繋臀覀兎止靖兜腻X(qián)，這個(gè)貨是總部給各分公司買(mǎi)的統(tǒng)一服裝，各分公司平分承擔(dān)費(fèi)用，到貨了也是領(lǐng)用形式，不是買(mǎi)了3785就把3785的貨全部發(fā)到分公司，我們分公司需要把3785還給總部的，總部說(shuō)專票3785已經(jīng)收到，其中3785包含的專票稅額是435.44，總部會(huì)計(jì)說(shuō)往來(lái)里減掉這筆稅額，什么意思？分錄怎么寫(xiě)合適？ 摘要 已減專票稅費(fèi)435.44 借 銷售費(fèi)用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎？

成都服裝公司開(kāi)給我們總部的專票總額是3785，包含專票進(jìn)項(xiàng)稅額435.44?？偛繋臀覀兎止靖兜腻X(qián)，分公司自負(fù)盈虧獨(dú)立核算，這個(gè)貨是總部給各分公司買(mǎi)的統(tǒng)一服裝，借款形式，各分公司平分承擔(dān)費(fèi)用，到貨了也是領(lǐng)用形式，不是買(mǎi)了3785就把3785的貨全部發(fā)到分公司，我們分公司需要把3785還給總部的，總部說(shuō)專票3785已經(jīng)收到，其中3785包含的專票進(jìn)項(xiàng)稅額是435.44，總部會(huì)計(jì)說(shuō)往來(lái)里減掉這筆稅額，什么意思？分錄怎么寫(xiě)合適？ 摘要 已減專票稅費(fèi)435.44 借 銷售費(fèi)用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎？ 以下圖片是跟總部會(huì)計(jì)對(duì)話還有一張是總部跟本分公司的往來(lái)

成都服裝公司開(kāi)給我們總部的專票總額是3785，包含專票進(jìn)項(xiàng)稅額435.44。我們分公司不給總部開(kāi)這個(gè)專票，總公司也不給我們分公司開(kāi)這個(gè)專票，分公司是借款形式，第2張圖都是借的總部的錢(qián)，跟總部掛的往來(lái)，總部發(fā)過(guò)來(lái)的表。總部幫我們分公司付的錢(qián)，這個(gè)貨是總部給各分公司買(mǎi)的統(tǒng)一服裝，各分公司平分承擔(dān)費(fèi)用，到貨了也是領(lǐng)用形式，不是買(mǎi)了3785就把3785的貨全部發(fā)到分公司，我們分公司需要把3785還給總部的，總部說(shuō)專票3785已經(jīng)收到，其中3785包含的專票稅額是435.44，總部會(huì)計(jì)說(shuō)往來(lái)里減掉這筆稅額，什么意思？分錄怎么寫(xiě)合適？ 摘要 已減專票稅費(fèi)435.44 借 銷售費(fèi)用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎？