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Q

老師，你好，我們公司上個增值稅只有進項沒有銷項，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)，下個月有怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

2021-01-15 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-15 17:57

你好，這個可以先不結(jié)轉(zhuǎn)，留置下個月抵扣，

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快賬用戶1668 追問 2021-01-15 17:58

如果是結(jié)轉(zhuǎn)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？下個月有怎么操作？

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齊紅老師 解答 2021-01-15 18:29

你好，要結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），一般是不用結(jié)轉(zhuǎn)，

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快賬用戶1668 追問 2021-01-15 18:30

下個月有怎么處理？

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齊紅老師 解答 2021-01-15 18:31

借方借應(yīng)交稅費－－未交增值稅，直接抵掉下個月借應(yīng)交稅費－－未交增值稅貸方

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你好，這個可以先不結(jié)轉(zhuǎn)，留置下個月抵扣，
2021-01-15
同學你好，可以不結(jié)轉(zhuǎn)
2020-08-12
你好，進項大于銷項 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 這個月銷項大于進項，抵扣之前留抵稅額之后，是需要納稅，還是繼續(xù)留抵呢？
2021-09-07
需要的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2024-01-11
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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