這是企業(yè)所得稅彌補虧損明細表

你好今年的企業(yè)所得稅這個季度的

老師，這個怎么弄

第四季度的所得稅主表看下

這個是2020年第四季度的

我記得我們是小型微利企業(yè)，為什么那個勾打不上了

你好，你有2019年的彌補虧損明細表嗎？我剛才看了下你的彌補彌補虧損明細表是一八年的。

你的資產(chǎn)是不是超過了五千萬？

你好，平均資產(chǎn)超過了，但四個季度每季度的沒超

你第四季度的超過了吧 12月份

老師不太明白你說的什么

你的第四季度資產(chǎn)超過了。

老師，你看下我第三季度的資產(chǎn)是不填錯著，我九月份的報表資產(chǎn)額是3806.99

這個我現(xiàn)在怎么做才可以不出現(xiàn)企業(yè)所得稅，我2019年沒營業(yè)，以前年度虧損都大著開票，我本年累計利潤總額總共1324640.62

看后面的季度平均 那個超過了

彌補虧損也沒有問題，就應該按照上面的來。

就是2019年的年報彌補虧損明細，的合計來彌補第四季度的虧損，可我2019年沒生產(chǎn)，2018年虧損明細還要271萬多呀！所以說應該沒有企業(yè)所得稅的，我那個第三季度是不填期末資產(chǎn)錯著，怎樣才能不產(chǎn)生企業(yè)所得稅求解

今年從一五年開始彌補虧損。

那我2018年的虧損明細表上14年的虧損161萬多上哪去了

允許彌補虧損五年14年是第六年啦。

企業(yè)所得稅只允許彌補5年的以前虧損額，那我這個怎么才能沒有企業(yè)所得稅，那個資產(chǎn)平均值超過5000萬，會對企業(yè)所得稅有音影響嗎