老師，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)借方還有0.61，是2018年的，怎么辦，找不出原因如何調(diào)整
你就要放到營業(yè)外支出的
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老師，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)借方還有0.61，是2018年的，怎么辦，找不出原因如何調(diào)整
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公司賬面其他應(yīng)收款—個(gè)人社保部分借方有余額，查賬沒找到具體差異原因，現(xiàn)在有什么辦法調(diào)整呢，是以營業(yè)外支出來調(diào)整，還是以前年度損益，或者別的科目具體調(diào)整呢，調(diào)整的話麻煩寫一下分錄，謝謝老師
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老師好！因?yàn)槭切率郑?017年年末應(yīng)交稅費(fèi)沒有貸方余額，結(jié)果2018年時(shí)誤登了年初貸方余額2萬元，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，該如何調(diào)賬？小微企業(yè)
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老師：您好！因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)前幾年做賬差誤的原因，城市維護(hù)建設(shè)稅出現(xiàn)借方余額，教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加出現(xiàn)貸方余額，這些余額需要調(diào)整嗎？是以前年度的，如何調(diào)整，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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老師，你好我年底的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅的金額是負(fù)數(shù)？我應(yīng)該如何調(diào)整？如何找到原因呢？
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為啥呢，怎么放
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。
四舍五入差異，這個(gè)應(yīng)該是，如果不是的話，你需要找出原因。
找不出原因怎么弄
就是不知道為啥會(huì)有這個(gè)差額？
四舍五入的問題，如果差額不大的話。
那怎么辦
你好，上面我給你寫了份路啦。