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某企業(yè)2018年01月購入一臺100萬元的設備（為了方便計算，本案例不考慮各種稅費的因素），會計上按照直線法計提折舊，折舊年限為5年（假設2019年計提折舊20萬），殘值為0。該設備在稅法上允許稅前一次性扣除。企業(yè)所得稅稅率為25%。會計處理如下：（單位：萬元） 01 2018年購進設備時：借：固定資產 100 貸：銀行存款 100 02 2018年計提折舊：借：管理費用—折舊費 20 貸：累計折舊 20 03 納稅調整：2018年會計上計提折舊20萬元，但在稅法上2018年可以稅前一次性扣除100萬元，這就導致了企業(yè)在以后2019-2022年度相對多繳稅，形成了應納稅暫時性差異，應確認為遞延所得稅負債。金額為：（100-20）*25%=20 借：所得稅費用 20 貸：遞延所得稅負債 20 04 以后在2019-2022各年度中的，我們每年都會涉及稅會差異的調整，遞延所得稅負債也會隨著折舊的完成而最終結平。相關的遞延所得稅處理：20*25%=5 借：遞延所得稅負債 5 貸：所得稅費用 5

2022-09-23

快賬用戶4601 追問 2021-01-12 22:10

最終是都在未交增值稅里提現是吧

齊紅老師解答 2021-01-12 22:11

嗯嗯嗯? ?是這樣的哦

快賬用戶4601 追問 2021-01-12 22:18

老師:我比如銷項100進項10加計是1我做會計分錄時1、借:轉出未交增值稅89 貸應交稅費 –未交增值稅89 2、借:應交稅費–加計遞減 1 貸其他收益 1 再做應交稅費–未交增值稅1 貸應交稅費–加計遞減1

是這樣嗎

快賬用戶4601 追問 2021-01-12 22:20

我繳稅就照89來計提附加及交稅嗎

齊紅老師解答 2021-01-12 22:20

嗯嗯? ?是這樣的思路哦

快賬用戶4601 追問 2021-01-12 22:25

謝謝老師

齊紅老師解答 2021-01-12 22:27

不客氣。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝

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麻煩問一下老師:加計扣除的計提跟抵扣如何做會計分錄

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