在確認(rèn)收入的時(shí)候,積分就要確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債了,不能確認(rèn)收入
想問一下使用積分抵扣的分錄如何做 以及12月后續(xù)積分預(yù)計(jì)被消費(fèi) 需要記提什么嘛……麻煩老師解答一下
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,在10月份的時(shí)候暫估了人工費(fèi),11月收到了發(fā)票,11、12月都有佬人工費(fèi)出去,收到的是3%的工程服務(wù)的專票,11月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在有三個(gè)問題要請(qǐng)教老師:1、10月暫估的人工費(fèi)現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)公錄,2、收到發(fā)票后要怎么做會(huì)計(jì)分錄 ,3、發(fā)票認(rèn)證后怎么做分錄,因?yàn)閯傞_始做建筑行業(yè)的賬還是怕做錯(cuò)了。麻煩老師給解答一下,謝謝!
老師,我想咨詢兩個(gè)問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)遞減10%,請(qǐng)問這個(gè)分錄該如何做?整套分錄哦,同時(shí)需不需要計(jì)提,如果需要計(jì)提的話分錄如何,次月申報(bào)抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時(shí),繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選一張進(jìn)項(xiàng)票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項(xiàng)?還有就是比如我上個(gè)月有個(gè)運(yùn)輸費(fèi)或者說是代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)月開出了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng),我可以用之前月份的運(yùn)輸費(fèi)或者代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣我這個(gè)月份的技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,請(qǐng)問去年稅控服務(wù)費(fèi)440,之前會(huì)計(jì)做了稅費(fèi)抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當(dāng)月并沒有在申報(bào)時(shí)填報(bào)(實(shí)際就是做了賬,并沒有扣掉440)。這個(gè)月開了票,我想把440給抵扣了,會(huì)計(jì)分錄上需要怎么處理?如何把去年轉(zhuǎn)到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個(gè)月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下
你好,老師。我想請(qǐng)問一下,我們公司有一筆債權(quán)投資8000萬,現(xiàn)已逾期,預(yù)計(jì)下月債務(wù)方用質(zhì)押土地抵債3000萬,回款考慮先息后本,以及需要考慮計(jì)提30%減值準(zhǔn)備,請(qǐng)問到時(shí)這個(gè)分錄怎么做?以及此事項(xiàng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表三大主表那些科目有影響?請(qǐng)?jiān)斀?,謝謝
老師你好,公司辦公,生活用水開的是專票,可以抵扣嗎
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
請(qǐng)問,已經(jīng)背書未到期但是貼現(xiàn)了,還用轉(zhuǎn)會(huì)應(yīng)收票據(jù)嗎?
2025.5.20支付2024年年度企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅:4813.29元怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
50萬實(shí)收資本繳納多少印花稅?
企業(yè)注銷時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,我們?cè)瓉砦屑庸S加工的是六個(gè)點(diǎn)的票,現(xiàn)在說可以開13 個(gè)點(diǎn)的票,但是每公斤加工費(fèi)要漲二角,請(qǐng)問下我要怎么核算下是否核算
稅費(fèi)晚交的滯納金是營(yíng)業(yè)外支出嘛
固定資產(chǎn)可以不設(shè)置殘值率嗎?像電腦,手機(jī)這種,一般到最后都不值錢了
個(gè)體戶,可以開6%的專票不