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老師，請問一下這個月沖紅一張8月份開的票，做相反分錄了，又開了一張正確發(fā)票，但是有差額，這個差的錢要退給業(yè)主，請問這個賬務(wù)怎么處理呢

2021-01-12 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-12 17:44

開了負數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)。 開了正數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。差額借銀行存款負數(shù)貸應(yīng)收賬款負數(shù)。

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快賬用戶3341 追問 2021-01-12 17:47

老師，但是這個錢我們已經(jīng)收到了啊

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快賬用戶3341 追問 2021-01-12 17:48

多收的這個錢要退給客戶

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齊紅老師 解答 2021-01-12 17:50

開了正數(shù)發(fā)票和負數(shù)發(fā)票，這個應(yīng)收賬款對沖不就可以啦。

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開了負數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)。 開了正數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。差額借銀行存款負數(shù)貸應(yīng)收賬款負數(shù)。
2021-01-12
同學(xué)，你好 你開紅字發(fā)票，就做一張和原來憑證一摸一樣的憑證，金額為負數(shù) 藍字發(fā)票，就正常做一筆分錄
2021-01-13
同學(xué)你好 那你直接不做，只做后開的這個藍字發(fā)票
2021-08-31
你好，沒有影響到2022年做正數(shù)收入，2023年做負數(shù)收入
2023-02-17
你好，三月份開了一張發(fā)票，然后四月份開了一張發(fā)票，三月份這張發(fā)票紅沖了嗎？
2022-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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