老師，小規(guī)模納稅人季度未超過30萬，減按百分之一的應(yīng)該怎么申報增值稅
您好 填寫小微企業(yè)欄次就好了
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Q
老師，小規(guī)模納稅人季度未超過30萬，減按百分之一的應(yīng)該怎么申報增值稅
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小規(guī)模納稅人按季申報，月收入超過10萬，季度收入未超過30萬，請問如何繳納增值稅
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老師 我們是小規(guī)模納稅人 本季度未超過30萬 增值稅 申報表應(yīng)該如何填寫呢？
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小規(guī)模納稅人季度開票超過30萬，是不是全額按照百分之一繳納增值稅
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Q
請問老師，小規(guī)模納稅人本季度收入沒有超過30萬，在做結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅的分錄時，減免額應(yīng)該按照做賬的百分之一還是按電子稅務(wù)局上減免的百分之三確認(rèn)呀？
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這樣就可以？
是的 這樣填寫就可以了 都是開具的普通發(fā)票嗎
嗯嗯，對的
明細(xì)表不用寫是吧
那這樣填寫沒問題
老師是這三個實(shí)際銷售金額加起來填在小微企業(yè)免稅銷售額那里嗎
是每個月開具的普通發(fā)票嗎
是的老師
為什么實(shí)際銷售稅額加起來跟第17欄不一樣
76.5+385.35+280.77=742.07，然后系統(tǒng)自動出來的是1459.72
申報系統(tǒng)是3%? 開票系統(tǒng)是1%
那這樣我填的對嗎
您這樣填寫正確的
老師第三季度我們開票系統(tǒng)還是百分之三，第四季度開票系統(tǒng)變成百分之一了，那我，做賬賬面怎么弄，賬面稅額700多，報稅是1400多
按照發(fā)票上的稅額寫分錄就好了
這個賬面跟報稅不一致不用管是嗎
這個賬面跟報稅不一致不用管
好的，謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快