老師我單位賬上有存貨，金額較大，之前會計一直沒結(jié)轉(zhuǎn)，我一次性結(jié)轉(zhuǎn)，會對哪些科目有影響，對匯繳清算有啥影響，會不會查？
您好，對主營業(yè)務(wù)成本，利潤總額和凈利潤等。若毛利率異常，會引起稅務(wù)關(guān)注
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老師我單位賬上有存貨，金額較大，之前會計一直沒結(jié)轉(zhuǎn)，我一次性結(jié)轉(zhuǎn)，會對哪些科目有影響，對匯繳清算有啥影響，會不會查？
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老師：請教一下，就是 我們公司庫存，一直不準(zhǔn)，雖然是個外貿(mào)公司，我們也有些庫存的，但是之前財務(wù)是把每月采購的東西全部結(jié)轉(zhuǎn)了，賬面上公司庫存為0.但是跟實際是對不上，有些貨已經(jīng)成為尾貨，一直在倉庫沒有賣掉的，目前問題就是，一直沒有按真銷量去核銷，這塊的話，會有啥風(fēng)險么？
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老師，之前兼職會計銷項和進(jìn)項一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)，一直有余額幾百萬了，每次申報了交稅金后，直接用已交稅金科目做賬，已交稅金也有余額，申報的數(shù)據(jù)和賬上數(shù)據(jù)也不一致，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
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老師您好，我們單位用的是用友財務(wù)軟件，這個月發(fā)現(xiàn)去年跨年結(jié)轉(zhuǎn)今年期初余額貨幣資金有問題，反結(jié)賬到一月份期初余額貨幣資金進(jìn)行手動更正增加了，增加后資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金增加，還會影響哪個相應(yīng)的科目增加呢
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老師，你好，我想請問一下，補結(jié)轉(zhuǎn)以前年度漏結(jié)轉(zhuǎn)的成本30萬。對應(yīng)的成本與發(fā)票號我已經(jīng)列出來了。分錄這樣做：借：以前年底損益調(diào)整30萬 貸：庫存商品30萬 借：利潤分配--未分配利潤30萬 貸：以前年底損益調(diào)整30萬 。這樣一來會對資產(chǎn)負(fù)債表有影響，會不會引起稅務(wù)局查賬啊[捂臉]，實際上之前確實沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的。這樣會引起什么稅務(wù)風(fēng)險？
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品，都用廢品損失科目過度，最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本，不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本，
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老師，一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅，系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日，要改從2025年4月1日一6月30日？收入，成本，費用是填1-2季度累計總數(shù)，還是單獨填二季度的數(shù)？
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老師，個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司，公司這邊代扣代繳個稅，但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人，個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報，還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付，那要怎樣申報呢，
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老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費計提的是10000，實際上是15000，因為我們一直沒有付款，對方也沒有給開票，今年5月才付的款，票也是今年五月才開的，現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢，
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小規(guī)模納稅人，未加入工會，沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
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小規(guī)模納稅人，開具了普票，確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅，季度末銷售額未達(dá)到30萬，此增值稅減免，已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
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不懂這個題。選項C和選，選項D
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本來需要交企業(yè)所得稅，因為減以前年度虧損，所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
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比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5，銷售收入是100萬，他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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怎么處理合適？每月結(jié)轉(zhuǎn)一點？
您好，這樣是相對減輕風(fēng)險
我們本身就虧損，07年成立的?？梢赃B續(xù)虧損幾年為正常虧損
您好，一般凈資產(chǎn)負(fù)數(shù)再虧損就異常了
嗯，沒有項目，無法扭轉(zhuǎn)
您好，那就一直虧損
怕稅務(wù)查，人員開支太多
您好，那您虧損是否是正常的？
正常虧損，都是工資和一些很少的管理費。
您好，那就無所謂，都是正常業(yè)務(wù)
那我就慢慢結(jié)轉(zhuǎn)存貨，看看毛利率吧
您好，是的，您的理解非常正確
謝謝老師
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持