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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是不是這樣做分錄

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是不是這樣做分錄
2021-01-09 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-09 21:02

您好 本期需要繳納增值稅 還要寫一筆分錄 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶9629 追問 2021-01-09 21:23

這樣子嗎

這樣子嗎
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齊紅老師 解答 2021-01-09 21:24

對的 是這樣子寫分錄

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快賬用戶9629 追問 2021-01-09 21:25

好的，再來做付加稅計提是吧

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齊紅老師 解答 2021-01-09 21:28

是的 然后做附加稅計提

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快賬用戶9629 追問 2021-01-09 21:28

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-09 21:30

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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快賬用戶9629 追問 2021-01-09 21:32

稅率分別是多少呀，忘了

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齊紅老師 解答 2021-01-09 21:34

請問是市區(qū)還是縣城啊

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快賬用戶9629 追問 2021-01-09 21:36

武漢市區(qū)里

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齊紅老師 解答 2021-01-09 21:36

城建稅7% 教育費附加3% 地方教育費附加2%

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快賬用戶9629 追問 2021-01-09 21:52

增值稅的稅負(fù)一般是多少，批發(fā)

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齊紅老師 解答 2021-01-09 21:53

您可以參照下面圖片

您可以參照下面圖片
您可以參照下面圖片
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快賬用戶9629 追問 2021-01-09 21:55

這個稅負(fù)是怎么算的呢

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齊紅老師 解答 2021-01-09 21:58

實際繳納增值稅/不含稅銷售額*100%

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快賬用戶9629 追問 2021-01-09 21:59

所得稅的呢

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齊紅老師 解答 2021-01-09 21:59

實際繳納企業(yè)所得稅/不含稅銷售額*100%

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快賬用戶9629 追問 2021-01-09 22:00

謝謝老師，

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齊紅老師 解答 2021-01-09 22:02

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您好 本期需要繳納增值稅 還要寫一筆分錄 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-01-09
是的，結(jié)轉(zhuǎn)后三級明細(xì)余額為0
2023-01-10
借銷項稅額，貸進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣，之后按截圖做
2020-10-13
學(xué)員你好： 圖上做的對，然后再加上一步，借：應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費 -未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅科目余額為0.
2021-06-11
親，銷項稅額和 進項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)了，要不你這個會一直有余額
2020-09-17
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