我司是外貿(mào)出口企業(yè)，有退稅的，因?yàn)?9年年底有幾張報(bào)關(guān)單沒(méi)有來(lái)得及開(kāi)票出去，導(dǎo)致在20年才開(kāi)票出去，然后收入入在20年了，如果把這幾張報(bào)關(guān)單收入做在19年的話(huà)，賬務(wù)怎么處理？？

去年公司有沒(méi)有開(kāi)票的收入就沒(méi)有做賬，本來(lái)在三季度是有利潤(rùn)繳了所得稅，然后年終下來(lái)因?yàn)橛袥](méi)有開(kāi)票的收入就虧了，現(xiàn)在做年終匯算就要退稅，然后就被稅務(wù)部門(mén)監(jiān)管到了，打電話(huà)讓把收入加上去，然后就是在報(bào)表上增加了收入，沒(méi)有虧了，但是現(xiàn)在呢那個(gè)沒(méi)有開(kāi)票的收入現(xiàn)在馬上要開(kāi)票給對(duì)方結(jié)賬，那么那個(gè)報(bào)表上又已經(jīng)增加了收入，這兒又開(kāi)票出來(lái)就重復(fù)了，賬上要怎么做才好呢

請(qǐng)問(wèn)老師我剛?cè)ヒ患夜旧习啵@企業(yè)有很多以前年度的報(bào)關(guān)單沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票跟做退稅，現(xiàn)在23年，20年，21年22年的都有，有些是出口發(fā)票沒(méi)有開(kāi)，有的是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那么補(bǔ)開(kāi)出口發(fā)票怎么做賬呢？ 找供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)發(fā)票來(lái)退稅，怎么做分錄呢

老師，本公司去年接了一單業(yè)務(wù)，從對(duì)公打了款出去，也開(kāi)了票進(jìn)來(lái)，后來(lái)到今天七月分，中間產(chǎn)了什么誤會(huì)，導(dǎo)致去年的一單業(yè)務(wù)沒(méi)有做成，對(duì)方在今年七月份把錢(qián)退回給我們了，這樣的話(huà)我公司收入多了起來(lái)啦，那我跟申報(bào)季度企業(yè)所得稅有關(guān)系嗎

出口企業(yè)，1.請(qǐng)問(wèn)老師專(zhuān)管員發(fā)來(lái)21年一24年2月自查的表，我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的，比如21年的收入23年才入賬， 還有些報(bào)關(guān)單沒(méi)有開(kāi)票，。2.現(xiàn)在要填寫(xiě)出口海關(guān)數(shù)據(jù)，跟增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ，如果按照申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)填寫(xiě)?？墒乾F(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來(lái)的 23年補(bǔ)的21年22年收入直接開(kāi)在了23年做收入，沒(méi)有按單筆補(bǔ)稅。 3.我是23年年底才來(lái)這家公司的 之前的過(guò)錯(cuò)都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了？麻煩老師指點(diǎn)一下。