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老師，單位社保2020年免交單位部分，企業(yè)為單位墊付的個人部分，如何做分錄，謝謝指點

2021-01-09 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-09 14:05

同學(xué)你好 計入其他應(yīng)收款，從工資里扣 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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同學(xué)你好 計入其他應(yīng)收款，從工資里扣 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-01-09
你好同學(xué)： 工資社保 計算交費完整的分錄 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-09-28
你好！請問你之前計提了嗎？
2020-10-30
同學(xué)您好， 1、財務(wù)會計分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資? ?100 ? ?貸：其他應(yīng)付款—個人社保? ?30 ? ? ? ? ? 銀行存款? ?70 預(yù)算會計分錄： 借：行政支出（或事業(yè)支出）? ?70 ? ?貸：資金結(jié)存—貨幣資金? ?70 2、財務(wù)會計分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬—單位社保? ?50 ? ? ? ?其他應(yīng)付款—個人社保? ?30 ? ?貸：銀行存款? ?80 預(yù)算會計分錄： 借：行政支出（或事業(yè)支出）? ?80 ? ?貸：資金結(jié)存—貨幣資金? ?80
2021-08-13
你好，有個問題，吳的工資為什么沒有發(fā)，是以后發(fā)嗎
2022-02-13
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