跟員工墊付收回時(shí)

你好 代付時(shí) 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收回 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款

沒(méi)有計(jì)提直接做可以嗎

您好， 您說(shuō)一下您具體是什么情況？您不是正常的計(jì)提工資社保嗎？ 為您發(fā)的就是正常企業(yè)計(jì)提工資單位社保，然后是發(fā)工資時(shí)扣個(gè)人的社保，然后再把個(gè)人的社保交到社保局， 如果您符合這個(gè)情況，就是我第一個(gè)發(fā)給您，那個(gè)分錄就是完整的分錄

您好， 您說(shuō)一下您具體是什么情況？您不是正常的計(jì)提工資社保嗎？ 我發(fā)您的就是正常企業(yè)計(jì)提工資單位社保，然后是發(fā)工資時(shí)扣個(gè)人的社保，然后再把個(gè)人的社保交到社保局， 如果您符合這個(gè)情況，就是我第一個(gè)發(fā)給您，那個(gè)分錄就是完整的分錄

老師，你的支付時(shí)是借，其他應(yīng)付款社保（個(gè)人部分），你下面又說(shuō)代付時(shí)借，其他應(yīng)收款

您好， 我第一個(gè)發(fā)給您，是企業(yè)正常的分錄， 因?yàn)楹竺婺终f(shuō)要收回來(lái)，我以為您是代收代付呢， 如果您就是正常企業(yè)發(fā)工資，然后把員工的社保交到社保局，那就是第一個(gè)分錄就是

剛開(kāi)始買(mǎi)社保，8，9月的，沒(méi)有計(jì)提

您好 因?yàn)槟愫竺嬗肿穯?wèn)一次，收回來(lái)墊付的，我以為您是代收代付的業(yè)務(wù)

可以補(bǔ)計(jì)提嗎

你好， 可以的，如果您當(dāng)月沒(méi)有計(jì)提，您后面可以補(bǔ)計(jì)提 補(bǔ)計(jì)提的分錄和計(jì)提的分錄一樣，

代付時(shí) 借其他應(yīng) 收款 貸銀行存款 收回 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款

有一個(gè)是掛靠的，就用這個(gè)嗎

您好， 咱倆先確認(rèn)一下具體業(yè)務(wù)，別弄誤會(huì)了，您是企業(yè)屬于代收代付社保，還是說(shuō)幫單位員工正常繳納社保？

我們企業(yè)是正常的社保代收代付，只是有個(gè)股東的社保是掛靠，單位部分是公司繳，個(gè)人部分是自己繳

您好， 那您這種情況和單位員工一樣做分錄，因?yàn)閽炜渴沁`法的， 您這種情況需要正常給股東做工資，報(bào)個(gè)稅交社保和其他員工一樣做帳， 完整的分錄就是 工資社保 計(jì)算交費(fèi)完整的分錄 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 這個(gè)股東自己交上來(lái)的錢(qián)，您最好私戶私下收，不要在公帳上體現(xiàn)有一定的風(fēng)險(xiǎn)

好的，謝謝老師

您好， 不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)，

好的，謝謝