你好，有0.01尾差，可以放在其中一個(gè)商品金額上。

你好：最后的那筆不含稅金額進(jìn)行倒擠一下，保持一致哦

您好，當(dāng)采購商品入庫金額（按不含稅單價(jià)核算總和）與實(shí)際支付的不含稅金額有差異時(shí)， 查找差異原因 單價(jià)計(jì)算差異：在計(jì)算入庫商品不含稅單價(jià)時(shí)，可能因?yàn)樗纳嵛迦氲仍虍a(chǎn)生尾差。比如，發(fā)票上單價(jià)是多位小數(shù)，而在入庫單錄入時(shí)只保留了兩位小數(shù)，就可能導(dǎo)致核算總和與實(shí)際支付金額不一致。? 數(shù)量差異：實(shí)際收貨數(shù)量和采購訂單數(shù)量可能存在出入。如果入庫時(shí)數(shù)量清點(diǎn)錯(cuò)誤，或者運(yùn)輸過程中有損耗，都會使按不含稅單價(jià)核算的總和與實(shí)際支付金額不同。? 發(fā)票錯(cuò)誤：供應(yīng)商開具的發(fā)票可能存在錯(cuò)誤，如單價(jià)、數(shù)量、金額等信息有誤，這也會造成兩者之間的差異。? 根據(jù)不同原因進(jìn)行處理 因單價(jià)計(jì)算尾差導(dǎo)致的差異 金額較小時(shí)：可以將差異金額直接計(jì)入“管理費(fèi)用——其他”科目。例如，核算總和比實(shí)際支付金額多了 3 元，會計(jì)分錄如下： 借：管理費(fèi)用——其他 3 貸：庫存商品 3? 金額較大時(shí)：重新核對并調(diào)整入庫商品的單價(jià)。先計(jì)算出正確的不含稅單價(jià)，再根據(jù)新單價(jià)調(diào)整庫存商品金額。? 因數(shù)量差異導(dǎo)致的差異 實(shí)際收貨數(shù)量少于采購數(shù)量：如果是合理損耗，將損耗部分的成本計(jì)入入庫商品成本，提高入庫商品的單價(jià)。比如，采購 100 件商品，實(shí)際收到 98 件，合理損耗 2 件，那么將這 2 件商品的成本分?jǐn)偟?98 件商品上。 借：庫存商品（合理損耗部分成本） 貸：在途物資（合理損耗部分成本）? 實(shí)際收貨數(shù)量多于采購數(shù)量：與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)多余商品的處理方式。如果是供應(yīng)商多發(fā)，協(xié)商是否需要退回或補(bǔ)做采購；如果是無需退回的贈品，可按公允價(jià)值計(jì)入庫存商品。? 因發(fā)票錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異 及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商：要求其重新開具正確的發(fā)票。在收到正確發(fā)票前，先按暫估金額入賬；收到正確發(fā)票后，沖銷暫估分錄，再按正確金額入賬。 暫估入賬時(shí)： 借：庫存商品（暫估金額） 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款（暫估金額） 收到正確發(fā)票時(shí)： 借：庫存商品（紅字，沖銷暫估） 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款（紅字，沖銷暫估） 借：庫存商品（正確金額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款（正確金額）?

你好，合同沒有問題，不需要重簽定； 現(xiàn)在是發(fā)票少開了那么就補(bǔ)開發(fā)票

需要的承攬合同印花稅。