老師，你好，我想問下就是在工資這塊，前會計計提了工資，但是計提的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬，這樣子的話對我的利潤表是沒有影響的吧？那我在所得稅匯算清繳的時候我的職工薪酬在管理費(fèi)用這個科目是沒有體現(xiàn)的，那我的職工薪酬是不是應(yīng)付職工薪酬這個明細(xì)賬的總數(shù)啊，包含在成本里

你好，老師，我想問一下。我現(xiàn)在要公司注銷，但是之前賬上有應(yīng)付職工薪酬，沒有發(fā)下去，現(xiàn)在把它列為清算所得。但是今年就沒有再開工資，然后今年這個彌補(bǔ)虧損的明細(xì)表應(yīng)該怎么填

老師，你好，我想問一下，老板去年年底欠賬太多，沒辦法付工資，今年1月，老板把去年9月到12月份的工資全部發(fā)了。我就做了分錄借:應(yīng)付職工薪酬～工資 30000 貸:銀行存款30000 分錄應(yīng)該是沒有問題的，但是，這樣處理了以后，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬的余額成了負(fù)數(shù)了。這個應(yīng)該怎辦

我先把這個事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦，我們做賬借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬額，后來發(fā)工資的時候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款，這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊，包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢？我接手這家公司那個包工頭還在這個公司還在做事，我想讓他開發(fā)票，然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來，但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬，然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資，我的意思是我想把之前的帳全部推翻，把包工頭讓他把40萬票補(bǔ)上，之前怎么紅沖，然后現(xiàn)在做正確的在建工程，不知道這個怎么紅沖不知道這個怎么做正確的分錄

老師您好，我想問下就是我去年匯算清繳的時候有一筆計提的工資，實際沒有發(fā)放，然后匯算清繳的時候也沒有調(diào)增，今年我的第四季度報表是負(fù)數(shù)，我想著把這一筆做上，老師現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整