老師，請(qǐng)問我勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是346000，但是在申報(bào)的時(shí)候我只想抵扣345000。在報(bào)增值稅的時(shí)候，申報(bào)表中該怎么填呢？
其他的是不允許抵扣還是怎么了
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一般納稅人，10月勾選認(rèn)證的發(fā)票，應(yīng)該是在10月申報(bào)9月的增值稅申報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)稅額，還是在11月申報(bào)10月的增值稅申報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)稅額？
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Q
老師，請(qǐng)問我勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是346000，但是在申報(bào)的時(shí)候我只想抵扣345000。在報(bào)增值稅的時(shí)候，申報(bào)表中該怎么填呢？
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老師，不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，勾選的時(shí)候是在哪勾選，填申報(bào)報(bào)表時(shí)候自己填還是自動(dòng)生成
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Q
老師，請(qǐng)問建筑扣分包，在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候，沒有去扣分包，只按勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)填寫，這樣有問題么？
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老師，請(qǐng)問，我在上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候，賬面做了兩筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（入賬福利費(fèi)，發(fā)票開的是專票），申報(bào)增值稅的時(shí)候也填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是我上個(gè)月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候，忘記勾選那兩張發(fā)票了。請(qǐng)問，我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候勾選那兩張發(fā)票嗎？
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超比例了，剩下1000留下月
你好不可以的，全部都要抵扣，抵扣不完的，可以留的。
怎么留下月
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)就是留底。
那做賬的時(shí)候要怎么做呢？填報(bào)表的時(shí)候我要怎么填？
我銷項(xiàng)是476669.73，進(jìn)項(xiàng)是346000?？紤]到稅負(fù)率的問題，只能抵345000 。所以不存在進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
勾選的發(fā)票在附表二三十五欄里面填寫，銷項(xiàng)在附表一里面填寫，主表自動(dòng)取數(shù)的自動(dòng)留底，做賬的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。