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老師，您好。單位執(zhí)行政府會計制度 2020年11月份從零余額付了一筆辦公費280元，但是2021年1月份才收到發(fā)票，跨年了，2020年11月怎么出分錄？收到發(fā)票的時候又怎么出？ 謝謝 。

2021-01-06 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-06 12:44

學員您好， 2020年11月，由于沒有發(fā)票，又付了款，相當于從單位借支一筆錢去購買辦公用品， 借：其他應收款? ?280 ? ?貸：零余額賬戶用款額度? ?280 借：行政支出（或事業(yè)支出）? ?280 ? ?貸：資金結存—貨幣資金? ?280 由于跨年了，今年才收到發(fā)票，那么應該在今年列支，財務會計分錄沖銷其他應收款，預算會計分錄調整去年的列支額， 借：單位管理費用? ?280 ? ?貸：其他應收款? ?280 借：行政支出（或事業(yè)支出）? ?280 ? ?貸：財政撥款結轉（或非財政撥款結轉）—年初余額調整? ?280

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學員您好， 2020年11月，由于沒有發(fā)票，又付了款，相當于從單位借支一筆錢去購買辦公用品， 借：其他應收款? ?280 ? ?貸：零余額賬戶用款額度? ?280 借：行政支出（或事業(yè)支出）? ?280 ? ?貸：資金結存—貨幣資金? ?280 由于跨年了，今年才收到發(fā)票，那么應該在今年列支，財務會計分錄沖銷其他應收款，預算會計分錄調整去年的列支額， 借：單位管理費用? ?280 ? ?貸：其他應收款? ?280 借：行政支出（或事業(yè)支出）? ?280 ? ?貸：財政撥款結轉（或非財政撥款結轉）—年初余額調整? ?280
2021-01-06
你好 運費發(fā)票的金額也要記錄到固定資產(chǎn)的成本當中。
2021-01-15
這個和設備做一起，借固定資產(chǎn)，貸其他應付款，這樣，設備暫估根據(jù)合同，
2021-01-09
你好，直接沖當期物業(yè)費就可以了。借管理費用-2520，貸應付賬款-2520。（摘要：更正24年12月X號憑，關聯(lián)11月X憑證）
2025-02-15
您好，繳納的時候 借：稅金及附加 貸：銀行存款 即使后來開負數(shù)了 印花稅也不不會退稅的
2021-01-04
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