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Q

12月末建筑工程企業(yè)，預(yù)收了一筆款，未及時去異地預(yù)繳稅，應(yīng)該怎么處理？

2021-01-06 00:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-06 04:19

你好現(xiàn)在可以預(yù)繳的

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快賬用戶5199 追問 2021-01-06 06:46

現(xiàn)在還是去異地預(yù)繳嗎？那我12月份的報表需要提現(xiàn)什么嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-06 07:48

你好 需要去 現(xiàn)在去 正常做賬 預(yù)繳所屬期填寫12月份

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快賬用戶5199 追問 2021-01-06 20:40

如果我一月未來得及在申報期內(nèi)過去預(yù)繳稅，我該怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-01-06 20:42

二月份去 但是你一月份已經(jīng)繳納了 就多交了

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快賬用戶5199 追問 2021-01-06 20:54

什么意思？意思是我一月也要繳納 嗎？

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快賬用戶5199 追問 2021-01-06 20:55

我12月收了預(yù)收，填增值稅那些表要先交嗎？

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快賬用戶5199 追問 2021-01-06 20:55

需要怎么填表呀？

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齊紅老師 解答 2021-01-06 20:57

12月份收到了錢，你一月份不得申報繳納嗎？

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快賬用戶5199 追問 2021-01-06 21:02

2月我再去異地，不就重復了

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快賬用戶5199 追問 2021-01-06 21:03

意思是1月我在本地申報，繳納

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快賬用戶5199 追問 2021-01-06 21:03

2月異地再交一次

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齊紅老師 解答 2021-01-06 21:28

是的 重復了 這不是讓你報稅之前去預(yù)繳嗎

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你好現(xiàn)在可以預(yù)繳的
2021-01-06
同學你好 這個直接紅沖就行了
2022-01-04
你好，附加稅，企業(yè)所得稅借方就一直有余額，代表預(yù)交的附加稅，所得稅，不需要做什么特殊處理啊?
2020-12-07
同學你好 現(xiàn)在去預(yù)繳就行了
2020-12-09
你好，預(yù)繳的增值稅和附加稅，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金），? 應(yīng)交稅費—附加稅 貸：銀行存款
2023-05-26
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