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老師，12月份有發(fā)生的費(fèi)用發(fā)票在我手里，但是公司還沒(méi)有付款，我該怎么做賬啊，是借：管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-員工嗎

2021-01-04 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-04 13:46

您好。 假如是付給員工就是貸其他應(yīng)付款—員工 假如是公司那么就是應(yīng)付賬款—某某公司。 謝謝！

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快賬用戶4840 追問(wèn) 2021-01-04 13:48

員工的，員工借款以前我都放在其他應(yīng)收款科目里了，這個(gè)我可以用其他應(yīng)收款代替其他應(yīng)付款嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-04 14:26

您好，以前怎么放的，現(xiàn)在還怎么放。 因?yàn)檫€要沖銷之前的帳，謝謝

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快賬用戶4840 追問(wèn) 2021-01-04 14:50

以前沒(méi)有賬，我現(xiàn)在年底了要預(yù)提出還沒(méi)付款的費(fèi)用，但是以前科目設(shè)置時(shí)其他應(yīng)付款里二級(jí)明細(xì)沒(méi)設(shè)置員工借款，我在其他應(yīng)收款里面設(shè)置的，現(xiàn)在我要預(yù)提出費(fèi)用應(yīng)該用其他應(yīng)付款，但是我想用其他應(yīng)收款科目，就是問(wèn)問(wèn)可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-04 15:10

您好，最好不要，謝謝

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