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小規(guī)模企業(yè)開1%稅率專票5萬,3%專票28萬,本季增值稅是1%的稅費+3%的稅費吧?增值稅申報表本期應納稅減征額系統(tǒng)自動帶了數(shù)據(jù),是應該刪掉之后申報嗎?

2021-01-04 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-04 12:18

這個自動生成不對,是需要刪除,按這個1% 對應這個專票 不含稅*2%填寫

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快賬用戶7600 追問 2021-01-04 13:59

開票58000元1%稅額574.26,開票285000元3%稅額8300.97元,是這么填申報表的吧?

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齊紅老師 解答 2021-01-04 14:10

這個合計填寫2行等于1欄,這個對應開票58000元1%稅額574.26 不含稅金額乘以2% 填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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