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小規(guī)模企業(yè)開1%稅率專票5萬,3%專票28萬,本季增值稅是1%的稅費(fèi)+3%的稅費(fèi)吧?增值稅申報表本期應(yīng)納稅減征額系統(tǒng)自動帶了數(shù)據(jù),是應(yīng)該刪掉之后申報嗎?

2021-01-04 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-04 12:18

這個自動生成不對,是需要刪除,按這個1% 對應(yīng)這個專票 不含稅*2%填寫

頭像
快賬用戶7600 追問 2021-01-04 13:59

開票58000元1%稅額574.26,開票285000元3%稅額8300.97元,是這么填申報表的吧?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-04 14:10

這個合計填寫2行等于1欄,這個對應(yīng)開票58000元1%稅額574.26 不含稅金額乘以2% 填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

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這個自動生成不對,是需要刪除,按這個1% 對應(yīng)這個專票 不含稅*2%填寫
2021-01-04
你好,填寫在第一行和第三行,然后再填寫減免表,再填寫主表應(yīng)納稅額減征額。
2023-04-12
你好,同學(xué), 不用放棄,可以直接按照1%稅率繳納
2024-04-21
專票填寫到第二行,普票填寫到第十行
2020-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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