老師，123季度虧損4季度盈利，，因?yàn)楫惖厥┕?，預(yù)繳了企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)4季度怎么處理這個(gè)預(yù)繳的所得稅，應(yīng)該做什么分錄？
您好 四季度的時(shí)候有利潤(rùn)可以抵減預(yù)繳的企業(yè)所得 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
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老師，123季度虧損4季度盈利，，因?yàn)楫惖厥┕ぃA(yù)繳了企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)4季度怎么處理這個(gè)預(yù)繳的所得稅，應(yīng)該做什么分錄？
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老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳費(fèi)前三個(gè)季度是盈利，第四季度虧損，總體虧損大于盈利，屬于多交稅了，來(lái)年匯算清繳怎么處理
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請(qǐng)問(wèn)老師 企業(yè)所得稅3季度繳納1200元 4季度虧損3萬(wàn) 預(yù)交的1200元能退嗎 多會(huì)退 怎么申請(qǐng)
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請(qǐng)問(wèn)老師，如果第三季度是盈利的，但企業(yè)以前年度的虧損額大于盈利，那么做季度所得稅申報(bào)表要預(yù)繳所得稅嗎
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本季度公司在外地有個(gè)預(yù)繳企業(yè)所得稅，本季度凈利潤(rùn)抵了以前年度虧損后還是虧損，這個(gè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅相當(dāng)于多交的，期末這個(gè)賬務(wù)處理怎么做？這個(gè)預(yù)繳的應(yīng)交企業(yè)所得稅借方金額要轉(zhuǎn)平嗎？
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線路板制造行業(yè)關(guān)于銷售成本，核算的，有沒(méi)有電子表格可以發(fā)我一下
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老師，記賬憑證的日期，實(shí)操課老師講的是：填寫原始單據(jù)上最晚的日期，但我又百度了一下，有的說(shuō)記賬憑證日期填寫憑證的填制日期，請(qǐng)問(wèn)： 1. 記賬憑證日期應(yīng)該填寫什么時(shí)間的日期 2. 如果記賬憑證日期填寫的是編制憑證的日期，那么在月底財(cái)務(wù)還沒(méi)有結(jié)賬前，次月繼續(xù)編制記賬憑證，那么次月初編制的記賬憑證日期，可不可以填制次月的月份，比如1月份的憑證，填寫2月3日 3. 編號(hào)在前的憑證，記賬憑證上的日期能不能晚于記賬憑證編號(hào)在后憑證上的日期，比如1月份的3號(hào)憑證日期是1月8號(hào)，1月份10號(hào)憑證的日期是1月5日，就是說(shuō)憑證號(hào)在后的記賬憑證上的日期 早于 記賬憑證號(hào)在前憑證上的日期，允許嗎 謝謝
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進(jìn)公司電子稅務(wù)局能查發(fā)票真?zhèn)螁?/p>
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老師，剛接手一家公司，他家賬面上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為0，但是電子稅務(wù)局上未勾選里還有29萬(wàn)多，是沒(méi)有入賬的原因嗎？這樣正常嗎？我應(yīng)該怎么處理？
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社保年度繳費(fèi)工資申報(bào)是填寫實(shí)際的工資還是填寫最低基數(shù)？
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老師 如果我是16年高中畢業(yè) 自學(xué)考的初級(jí)并參加會(huì)計(jì)工作 23年報(bào)考的高起專 26年高起專畢業(yè) 那我26年能考中級(jí)嗎
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我想接觸自然人與企業(yè)之間的關(guān)系，但是在電子稅務(wù)局上解除關(guān)系的地方出現(xiàn)這個(gè)對(duì)話框是什么意思呢？
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支付了廣告費(fèi)，未拿到發(fā)票。賬務(wù)處理，為什么使用其他應(yīng)收款科目，而不適用預(yù)付賬款科目
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老師 我想問(wèn)一下考中級(jí)是需要?？飘厴I(yè)5年且工作年限5年還是專科畢業(yè)只要工作年限5年就可以
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收到摩托車以舊換新的補(bǔ)貼款需要交增值稅嗎
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老師我4季度12月份才有一筆收入（總體下來(lái)一整年都是虧損的狀態(tài)）還是外地施工的收入，當(dāng)時(shí)讓我異地預(yù)繳企業(yè)所得稅，現(xiàn)在就2021年了，馬上報(bào)稅了我不會(huì)做賬了不知道應(yīng)該怎么做，如何處理這個(gè)所得稅
可以留待后面年度繼續(xù)抵減的
一整年是虧損的狀態(tài)不需要繳納企業(yè)所得稅么。但是現(xiàn)在我12月盈利了，4季度也是盈利的，而且也12月異地預(yù)繳了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在該怎么處理這個(gè)所得稅
老師那該如何做分錄，報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫。
一整年是虧損的狀態(tài)不需要繳納企業(yè)所得稅 12月盈利了也不需要繳納企業(yè)所得稅 要看整年的了? 這個(gè)所得稅 后面申請(qǐng)退稅或者留待以后抵減
留待以后抵減應(yīng)該如何做分錄，報(bào)稅應(yīng)該怎么做，老師我是小白不懂，感謝老師的幫助。
留待以后抵減 只寫預(yù)繳的分錄就好了? 不計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 報(bào)稅的時(shí)候 申報(bào)表 填預(yù)繳欄次