久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
  1. 快賬
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
Q

老師，123季度虧損4季度盈利，，因?yàn)楫惖厥┕ぃA(yù)繳了企業(yè)所得稅，請(qǐng)問4季度怎么處理這個(gè)預(yù)繳的所得稅，應(yīng)該做什么分錄？

2021-01-03 23:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-03 23:05

您好 四季度的時(shí)候有利潤可以抵減預(yù)繳的企業(yè)所得 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

頭像
快賬用戶3974 追問 2021-01-03 23:10

老師我4季度12月份才有一筆收入（總體下來一整年都是虧損的狀態(tài)）還是外地施工的收入，當(dāng)時(shí)讓我異地預(yù)繳企業(yè)所得稅，現(xiàn)在就2021年了，馬上報(bào)稅了我不會(huì)做賬了不知道應(yīng)該怎么做，如何處理這個(gè)所得稅

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-03 23:12

可以留待后面年度繼續(xù)抵減的

頭像
快賬用戶3974 追問 2021-01-03 23:12

一整年是虧損的狀態(tài)不需要繳納企業(yè)所得稅么。但是現(xiàn)在我12月盈利了，4季度也是盈利的，而且也12月異地預(yù)繳了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在該怎么處理這個(gè)所得稅

頭像
快賬用戶3974 追問 2021-01-03 23:13

老師那該如何做分錄，報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫。

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-03 23:14

一整年是虧損的狀態(tài)不需要繳納企業(yè)所得稅 12月盈利了也不需要繳納企業(yè)所得稅 要看整年的了? 這個(gè)所得稅 后面申請(qǐng)退稅或者留待以后抵減

頭像
快賬用戶3974 追問 2021-01-03 23:15

留待以后抵減應(yīng)該如何做分錄，報(bào)稅應(yīng)該怎么做，老師我是小白不懂，感謝老師的幫助。

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-03 23:17

留待以后抵減 只寫預(yù)繳的分錄就好了? 不計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 報(bào)稅的時(shí)候 申報(bào)表 填預(yù)繳欄次

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好 四季度的時(shí)候有利潤可以抵減預(yù)繳的企業(yè)所得 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2021-01-03
您好，虧損不用計(jì)提所得稅
2020-12-29
你好，多預(yù)交的所得稅，匯算清繳的時(shí)候可以申請(qǐng)退稅
2020-09-29
你好 現(xiàn)在的季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表應(yīng)該是按照年度寫數(shù)據(jù)的 都是些截止本年度到現(xiàn)在為止的數(shù)據(jù)進(jìn)去的
2024-04-14
你好，如果匯算清繳的結(jié)果也是多繳稅了，需要申請(qǐng)退稅?
2022-01-04
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好，微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào)，免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好，我是來自快賬的齊紅老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

您的問題已提交成功，老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼，可方便地進(jìn)行更多提問！

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè)，可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×
登錄后獲取全部相關(guān)問題信息