你好,可以的。因為你們的業(yè)務是真實發(fā)生的,但是用加油票不建議的。這個跟實際的業(yè)務就完全不一樣了

舉例說明,假設買了水果看望住院的員工,花了400但是只有收據(jù)400,沒有發(fā)票,如果我拿400加油票作為附件,那我報銷內(nèi)容是要寫實際內(nèi)容寫還是?我做賬怎么做?一般做賬是要按照附件發(fā)票是什么內(nèi)容,才做什么分錄嗎?
公司買炸雞犒勞員工,但是沒有發(fā)票,后來找的加油票和餐飲票,這樣可以嗎?我實際做賬的時候是按照實際發(fā)票內(nèi)容入賬嗎?
老師好,業(yè)務實際花費是餐飲,但是后面貼的發(fā)票什么都有,快遞費都被貼后面了,出納不是專業(yè)人員,是其他人兼職的,也不問我,就給報銷了,現(xiàn)在我收到這樣單據(jù),是按照餐費入賬,還是按發(fā)票內(nèi)容入賬,有個餐費清單的,這個怎么做賬
你好,公司內(nèi)賬例如實際買筆記本100元,但是對方不開發(fā)票,員工報銷時找了100元的餐飲發(fā)票用于替換發(fā)票,這種情況報銷單內(nèi)容應該按筆記本寫還是餐費寫?
員工報銷的金額是50,實際提供的發(fā)票是60元,給員工轉(zhuǎn)的報銷款也是轉(zhuǎn)的50,那么做賬的時候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報銷金額跟發(fā)票金額不一致,這種怎么處理呢? 主要是每個月都有這個情況存在,主要是報銷費用很多沒發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票,報銷單的內(nèi)容和發(fā)票內(nèi)容也不一致,這種有沒有風險,
咨詢下:社??蛻舳吮驹罗k理了減員,這個電子稅務局什么時間能查到更新后的信息?
老師,請問下按次申報的印花稅,稅款所屬期如何填寫呢?比如11月份申報10月25日開票收入10萬,日期填寫10月25日,還是填寫今天的日期呢
技術轉(zhuǎn)讓所得超500萬的減半征收,這個減半后的企稅是按25%還是15%
老師,每月需要付的貸款利息需要計提嗎?是怎么做賬的?前任會計在8月賬務里,支付8月的利息,計提7月的利息,是這樣做的嗎?我現(xiàn)在也是不是要跟她一樣做9月的賬,計提8月份的利息?
老師100萬利潤,三個股東,給股東發(fā)工資,每月每個股東發(fā)多少工資最合理?
專票一張500元,又開了紅字發(fā)票沖了250元,這兩個發(fā)票怎么勾選抵扣?
計提工會經(jīng)費的計稅依據(jù)
老師,每月需要付的貸款利息需要計提嗎?是怎么做賬的?
稅收滯納金分錄怎么做
材料的入庫單可以單獨裝訂放嗎,不放材料憑證后面。
沒有其他發(fā)票了,只有油票了怎么辦?
你好,那么從賬務處理的角度上,建議作為差旅費入賬的