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Q

我們11月有一批商品買給了一個(gè)公司沒有給錢，做的無票收入，然后12月他們不要了，然后12月我又買給其他公司，賬賬怎么調(diào)整

2021-01-02 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-02 14:18

同學(xué)，你好 其他公司要發(fā)票嗎？

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快賬用戶1926 追問 2021-01-02 14:52

要的，其他公司要發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-01-02 14:53

同學(xué)，你好 等到對(duì)方開發(fā)票 先沖無票收入，再重新做一筆

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快賬用戶1926 追問 2021-01-02 15:00

關(guān)鍵是不用沖成本嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-02 15:03

同學(xué)，你好 你收入做的時(shí)候，就一正一負(fù)抵消了，不用做成本

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快賬用戶1926 追問 2021-01-02 15:04

以前的成本不用沖掉嗎，只是把11月的未開發(fā)票收入沖掉嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-02 15:11

同學(xué)，你好 你的理解正確

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快賬用戶1926 追問 2021-01-02 15:17

老師，可是上個(gè)月我的成本往來搭的這個(gè)公司沒關(guān)系嗎？不用沖嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-02 15:19

同學(xué)，你好 沒關(guān)系，不用沖

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快賬用戶1926 追問 2021-01-02 15:19

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-02 15:21

不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝！

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快賬用戶1926 追問 2021-01-02 15:22

老師你看看我的本年利潤有二級(jí)科目，會(huì)計(jì)分錄怎么做，以前的會(huì)計(jì)設(shè)置了二級(jí)科目，沒辦法改了

老師你看看我的本年利潤有二級(jí)科目，會(huì)計(jì)分錄怎么做，以前的會(huì)計(jì)設(shè)置了二級(jí)科目，沒辦法改了
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齊紅老師 解答 2021-01-02 15:24

同學(xué)，你好 這個(gè)不影響的

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同學(xué)，你好 其他公司要發(fā)票嗎？
2021-01-02
你好，那你們怎么開具發(fā)票
2021-01-02
退貨，你紅沖你的無票收入，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 銷售給別人之后，你確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-01-02
你好 11月確認(rèn)收入和成本，然后12月份沖11月無票收入，再確認(rèn)有票收入
2021-01-03
你好，需要A公司提供一份委托付款證明，這個(gè)調(diào)賬你就直接調(diào)整往來的呢
2022-06-24
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