我公司賬戶上進了一筆A公司的公對公進賬，然后我們又把錢轉(zhuǎn)給了B公司公對公出錢，這個該怎么做分錄啊。。。。他們就是從我們這倒錢用的，都沒有發(fā)票，沒有業(yè)務(wù)，只是從我們這倒錢用的。。。因為這是19年的東西了，之前這個公司沒有賬，我這從頭縷呢，這不知道該咋整了，要是記無票收入的話還得去稅局改報表。所以請教一下各位老師，我們公司是做土木工程的，A公司也是土木工程公司，B公司是建材銷售公司

老師！公司是個體公司，做內(nèi)賬，不記稅，業(yè)務(wù)員領(lǐng)了10包檳榔，收回5張獎票，一張獎票低一包檳榔，我只收了5包檳榔的錢，從出庫到收錢，我怎么做分錄？不知道獎票低貨怎么做

老師，我 公司是銷售中央空調(diào)，2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬，從2021.1月份開始建賬，1月份收到張進項10萬的發(fā)票，這10萬進項票是2020年5月的發(fā)票，貨什么都已收到過的了，就是發(fā)票1月開回，發(fā)票還有400多萬沒有開回來 我想問這個沒有開回的發(fā)票怎么入賬？現(xiàn)在庫存商品和這個票一點不吻合的 我們是零售，如果要去統(tǒng)計發(fā)票和庫存基本不可能。

旅游公司內(nèi)賬。相當于是員工自己付錢買的，價格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開發(fā)票報銷時，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個科目了，還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目，，因為原本是想走費用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計入費用報銷也不知道行不行，如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個月做的賬，已經(jīng)結(jié)賬，報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了，不想返回去重新做賬，而且當時是收了好幾個員工的錢，都是不同時間收的，一定要在這個月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款這樣做嗎？

老師，我們是會展公司（小規(guī)模公司），客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動，我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié)，抽獎禮品有電動車（我公司自己購買5萬），手機和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個稅1萬，。?。?！注意注意重點來了，我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已，但是這個抽獎活動需要購買的活動物料，活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票，只開一張會展活動費，問問題二，贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票，需不需要入賬體現(xiàn)嗎？入賬的怎么做會計分錄？以什么為原始粘貼單？問題三，會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借：主營業(yè)務(wù)成本5貸：銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借：應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸：銀行1萬。