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你好，一般損益類(lèi)的會(huì)計(jì)科目，月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄：（1）結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入貸：本年利潤(rùn) （2）期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用（3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)外支出（4）稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：稅金及附加、所得稅借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

2020-12-28

您好！ 1.結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用的原輔材料, 借:生產(chǎn)成本(主要材料) 借:制造費(fèi)用(輔助材料) 貸:原材料 2.結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用, 借:生產(chǎn)成本貸:制造費(fèi)用 3.結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本借:庫(kù)存商品貸:生產(chǎn)成本 4.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)售產(chǎn)品成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品 5.結(jié)轉(zhuǎn)損益(收入) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借:其他業(yè)務(wù)收入貸:本年利潤(rùn) 6.結(jié)轉(zhuǎn)損益(費(fèi)用) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:其他業(yè)務(wù)支出貸:管理費(fèi)用貸:營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 7.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2020-12-28

同學(xué)你好交了應(yīng)交稅費(fèi)，上期應(yīng)有余額的，這樣交了之后，就會(huì)自動(dòng)沖平。如果一差額，應(yīng)檢查上期數(shù)是否計(jì)算正確。

2022-09-03

同學(xué)你好，有進(jìn)項(xiàng)稅額；銷(xiāo)項(xiàng)稅額；已交稅金；進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；

2020-11-23

學(xué)員你好，損溢科目全部要結(jié)轉(zhuǎn)

2022-01-05