老師，以前的賬做的亂，公司沒有專職的預算，不只如何是好

結轉大了吧不知道稅務能不能過關，結轉小了吧，又怕成本積壓給后續(xù)賬務帶來麻煩

你可以根據收入的80%來結轉。

好的郭老師謝謝！

老師，12月2號開的專票，甲方在12月當月可不可以就勾選認證？

你好是的，當月就可以勾選。

老師，甲方如果在12月當月就勾選認證了，那我們還能不能把它作廢掉了？

你好 可以的 可以的 可以的

他們已經勾選認證了，那我們這邊把發(fā)票作廢掉，他們會在勾選認證平臺看到吧？

你好 會的 形成異常沒法抵扣的

老師，當月開的專票不管受票方有沒有勾選認證，既可以作廢處理也可以紅沖是嗎？

你是問正規(guī)的嘛，正規(guī)的認證了，需要紅沖才行。

老師，勾選認證不是正規(guī)認證嗎？

我說正規(guī)的紅沖方法，或者是作廢方法，沒有說勾選，不是正規(guī)的方法。

當月沒有勾選的，可以直接作廢，如果是勾選了，需要紅沖才可以。

老師，如果受票方在當月就勾選認證了，我們這邊拖到下個月15號之后還可不可以把它紅沖了？

不可以的，需要購買方開紅字信息表才可以，這個已經是跨月了

老師，那下個月15號之前還要不要受票方提供紅字信息表？

你好是的，需要對方開紅字信息表。

老師，2020年12月開具的專票，到2021年元月份，我們想把它紅沖掉，如果甲方配合我們給我們提供了紅字信息表，可不可以操作？這種的跨年了