老師我們工資一部分老板已經(jīng)發(fā)給職工了，現(xiàn)在賬上一分錢沒發(fā)怎辦，賬上有靠近200萬的工資沒發(fā)，怎么取出來，還有計提的工資計提多了怎么把他再計提少一點

你好 工資全部是老板個人墊付？ 沖銷多計提，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費用等科目?

老師，還有網(wǎng)銀注冊賬戶服務(wù)費怎么入賬

你好，網(wǎng)銀注冊賬戶服務(wù)費 借：管理費用，貸：銀行存款等科目?

這個工資我工資表做好了，請問怎么沖銷，計提的工資表怎么改

你好 沖銷多計提，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費用等科目? 可以做一個負數(shù)的工資表作為上述分錄附件

職工體檢的那個借管理費用二級科目是什么老師

這樣對嗎？老師

還有利息這樣對嗎？

你好，職工體檢是這樣做賬務(wù)處理 利息收入是這樣

老師請問開了票確認了收入需要做哪些憑證，老師請問這兩個什么時候入賬，少個月開票了這兩個分錄沒寫，報表全錯的

你好，開了票確認了收入，需要做收入分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 開具發(fā)票的時候同時做這兩個分錄

結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做

你好 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品

因為之前還是11月份這個，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，然后到12月補結(jié)轉(zhuǎn) 還要先做個庫存商品的分錄怎么做老師