請教一下，我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人，在11月20號申請的，但是去大廳核稅種，他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報信息，增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導(dǎo)致的，可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了，沒辦法申報呀，現(xiàn)在專管員要罰我們，我覺得不合理，我不讓稅務(wù)局做罰款，專管員不給處理這個事兒，想請教老師該怎么辦？

老師，我們因?yàn)榈叵侣窳伺盼酃艿?，被環(huán)保局檢查，接收處罰，罰款是不是企業(yè)所得稅要納稅調(diào)增呢？

我單位于2018年找了個人運(yùn)輸，對方提供的發(fā)票，在2020年被認(rèn)定對方虛開，但是我們不知情，因?yàn)槲夜臼茿級納稅人，所屬區(qū)的稅務(wù)局讓我公司做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖，但是本周稽查局又來找我們，說要證明自己是善意的才能不罰款，我公司是高新企業(yè)，不能有行政處罰的，請問老師這個能被認(rèn)定為善意嗎？ 二：在自查過程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運(yùn)輸發(fā)票，也是個人提供的發(fā)票，現(xiàn)在對方聯(lián)系不上了，糾結(jié)要不要主動轉(zhuǎn)出？如果主動轉(zhuǎn)出，是去改當(dāng)期增值稅申報記錄和當(dāng)年匯算清繳，還是在本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖，更有利于我司？還是等出事了再做處理？

老師你好這個題要怎么做。 1、主營業(yè)務(wù)收入1000萬元；其他業(yè)務(wù)收入100萬元；購買國家債券利息收入10萬元； 2、主營業(yè)務(wù)成本600萬元；其他業(yè)務(wù)成本70萬元； 3銷售費(fèi)用110萬元（其中產(chǎn)品廣告費(fèi)80萬元）；稅金及附加23萬元；管理費(fèi)用42萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬元)了財務(wù)費(fèi)用9萬元（其中因向貸款公司貸款50萬元“支」付利息6萬元。同期銀行貸款利率為7%） 4、營業(yè)外支出6萬元（其中因排污超標(biāo)被環(huán)保部門罰款3萬元，另外公司通過民政局向敬 企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。 要求：計算該公司2019年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納企業(yè)所得稅額。

老師您好，稅局專管員問2017年兩筆罰款和滯納金，我自查了賬是稅費(fèi)和社保延繳的罰款和滯納金，現(xiàn)稅局說這個企業(yè)所得稅疑點(diǎn)要自查一下，并問1、是否在一般成本支出中反映？2、這個收稅滯納金是否屬于罰沒支出中按照規(guī)定經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定支付的違約金、罰款？這個是什么意思？我們做的罰款和滯納金科目都是在營業(yè)外支出下面的。請問我應(yīng)該怎樣去回答？謝謝