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公司外購了一份貨物金額是1500,對方開具的是普票,所以沒有抵扣進項稅,賬上入了的營業(yè)外支出1500,那么我們計提銷項稅的時候是按1500×13%算,還是1500/1.13*0.13算呢

2020-12-25 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-25 09:56

計算銷項稅額,按1500/1.13*0.13算

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快賬用戶8551 追問 2020-12-25 09:57

1500不是我的成本嗎,不是直接按成本價算嗎?

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快賬用戶8551 追問 2020-12-25 09:58

而且我之前外購的沒有抵扣進項稅,如果是抵扣了進項稅是怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-25 10:05

該貨物出售時的價格是多少 ,1500元嗎

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計算銷項稅額,按1500/1.13*0.13算
2020-12-25
您好,可以按商業(yè)折扣處理,但差額不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-05-24
你好; 先做 借庫存商品? ?;進項稅貸銀行存款 ; 贈送; 借營業(yè)外支出? 貸庫存商品; 銷項稅 ;? 在未開票欄次? -貨物 13%欄次去報? ?
2023-03-16
進項發(fā)票認證一般在報關(guān)單出口日期所屬增值稅納稅申報期內(nèi)進行,也可與當?shù)囟悇?wù)機關(guān)確認。 根據(jù)退稅率,用公式計算退稅金額,如當期應(yīng)納稅額 = 當期銷項稅額 -(當期進項稅額 - 當期不得免征和抵扣稅額)等,根據(jù)當期期末留抵稅額和當期免抵退稅額的大小關(guān)系確定應(yīng)退稅額。 剩余的進項留抵稅額可以用于下一次出口退稅計算,也可抵扣內(nèi)銷貨物銷項稅額。
2024-11-28
您好 是的,整體描述沒有問題,只是要多繳納增值稅和企業(yè)所得稅。
2020-09-02
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