老師您好，冒昧的在請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題，我在12月暫估了一筆庫(kù)存商品，當(dāng)時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，然后2月我拿到了發(fā)票做了沖回和購(gòu)入的分錄。問(wèn)題是：我發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品有個(gè)地方余額在貸方，這是哪里出錯(cuò)了嗎？

老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我之前6-11月的記賬錯(cuò)誤了，庫(kù)存商品和成本都沒(méi)有做對(duì)，我是將系統(tǒng)反過(guò)賬回到當(dāng)月去修改，還是在12月修改？收入是沒(méi)有問(wèn)題的，就是庫(kù)存商品和成本有問(wèn)題。也就是我的增值稅申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題，但是季報(bào)和所得稅申報(bào)會(huì)有出入。

老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報(bào)的問(wèn)題因?yàn)楹蛨?bào)關(guān)那邊沒(méi)溝通好報(bào)關(guān)單沒(méi)給我這邊也沒(méi)做賬就沒(méi)申報(bào)收入然后稅務(wù)局查出來(lái)有五筆叫我補(bǔ)繳到當(dāng)年申報(bào)然后滯納金也有我22年2月補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅報(bào)表現(xiàn)在問(wèn)題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補(bǔ)錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？問(wèn)題2補(bǔ)繳的增值稅附加稅及滯納金的會(huì)計(jì)分錄中錄到22年的這個(gè)月沒(méi)問(wèn)題吧增值稅補(bǔ)繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報(bào)申報(bào)時(shí)再改沒(méi)問(wèn)題吧

你好老師，我們是商貿(mào)企業(yè)，批發(fā)成品油，但我們的成品油開(kāi)票模塊6月份還沒(méi)審核通過(guò)，但商品已售出，我們就安銷(xiāo)售合同額做的無(wú)票收入已申報(bào)納稅，但這個(gè)月核實(shí)實(shí)際要做的收入比6月份申報(bào)的收入要少很多（當(dāng)時(shí)收入做多了，稅也多交了），我這個(gè)月該怎樣處理呢？出的成本沒(méi)問(wèn)題，就是收入額多做了，增值稅和所得稅多交了。

現(xiàn)在我就遇到一個(gè)問(wèn)題，我以前公司之前都是代理記賬報(bào)的稅，這個(gè)月要報(bào)4-6月的季報(bào)，我昨天進(jìn)入系統(tǒng)后把增值稅和企業(yè)所得稅沒(méi)改上個(gè)季度數(shù)據(jù)我就申報(bào)了。現(xiàn)在報(bào)表報(bào)送那里申報(bào)不了，要怎么解決呀