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演示賬套

Q

請(qǐng)問(wèn)老師，我們有一個(gè)員工上次社保忘記扣，這個(gè)月補(bǔ)扣后，怎么寫(xiě)分錄呢？

2020-12-23 21:55

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-12-23 21:57

同學(xué)你好！員工個(gè)人社保部分? 通過(guò)其他應(yīng)收款? 核算的這樣? 發(fā)工資時(shí)? 就借：應(yīng)付職工薪酬 ? ? 貸：其他應(yīng)收款（沖減的） ? ? ? ? 銀行存款

快賬用戶(hù)2418 追問(wèn) 2020-12-23 21:59

其中一部分是公司承擔(dān)的社保部分怎么做分錄呢

齊紅老師解答 2020-12-23 22:03

公司承擔(dān)的? 直接計(jì)入管理費(fèi)用的

快賬用戶(hù)2418 追問(wèn) 2020-12-23 22:04

公司承擔(dān)部分也是直接從員工工資里扣除的

快賬用戶(hù)2418 追問(wèn) 2020-12-23 22:04

現(xiàn)在我怎么寫(xiě)這筆分錄呢？

齊紅老師解答 2020-12-23 22:05

這個(gè)是多計(jì)提工資啊借：管理費(fèi)用 ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-公司社保多計(jì)提的

快賬用戶(hù)2418 追問(wèn) 2020-12-23 22:09

都做一筆負(fù)數(shù)可以嗎

齊紅老師解答 2020-12-23 22:09

你要是能平掉? 可以的

快賬用戶(hù)2418 追問(wèn) 2020-12-23 22:10

好的，謝謝

齊紅老師解答 2020-12-23 22:11

不客氣。如果對(duì)回答滿(mǎn)意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝

同學(xué)你好！員工個(gè)人社保部分? 通過(guò)其他應(yīng)收款? 核算的這樣? 發(fā)工資時(shí)? 就借：應(yīng)付職工薪酬 ? ? 貸：其他應(yīng)收款（沖減的） ? ? ? ? 銀行存款

2020-12-23

您好這個(gè)月已經(jīng)幫他代繳，借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)酬存款--這個(gè)分錄不對(duì)，貸方應(yīng)該是銀行存款請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)上個(gè)月代扣分錄怎么做??？---兩個(gè)思路，一是要讓員工歸還代繳的金額，做借：庫(kù)存現(xiàn)金等貸：其他應(yīng)付款二是，到下月發(fā)放工資時(shí)，給代扣處理分錄為，借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款

2020-08-14

你好，你不給員工補(bǔ)繳這個(gè)社保嗎

2021-05-12

同學(xué)，你好這個(gè)月做工資分錄的時(shí)候，把少扣的錢(qián)，補(bǔ)在這個(gè)月

2021-12-06

您好這種情況各地有差異您需要聯(lián)系您當(dāng)?shù)氐纳绫＞职凑丈绫＞终f(shuō)的處理。

2021-02-01

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