我外貿(mào)出口的話對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)在電子稅局查到以后我是勾選退稅然后就會自動顯示在認(rèn)證未抵扣申報(bào)的26.27欄和28欄嗎？然后35欄是自動顯示的?
同學(xué)你好 是這樣的 2.是自動的
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我外貿(mào)出口的話對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)在電子稅局查到以后我是勾選退稅然后就會自動顯示在認(rèn)證未抵扣申報(bào)的26.27欄和28欄嗎？然后35欄是自動顯示的?
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我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進(jìn)貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào)，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報(bào)表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息）
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我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進(jìn)貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào)，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報(bào)表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息）
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你好老師，在學(xué)習(xí)實(shí)操的時候，老師講到增值稅申報(bào)時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)，也就是說，營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的，請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎，謝謝
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就是我在認(rèn)證平臺還是要勾選只是外貿(mào)出口的我是勾選退稅然后她就自動在26.27.28欄顯示，35欄也是自動顯示的嗎？
外貿(mào)企業(yè)出口退稅額自動預(yù)填在附表二26/27/28欄，最后在35欄
就是我在認(rèn)證平臺上面勾選退稅就自動的是吧？
對，采集了進(jìn)項(xiàng)就是自動的
好的謝謝。老師是不是外貿(mào)的出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣因?yàn)橥赓Q(mào)出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)做退稅，然后外貿(mào)的內(nèi)銷對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就是抵扣的，然后生產(chǎn)的出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也是可以抵扣，抵扣的是內(nèi)銷的銷項(xiàng)?
對的，內(nèi)銷和出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要分開
那生產(chǎn)的就是出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也是可以抵扣的是吧？只有外貿(mào)出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)才需要做勾選退稅?生產(chǎn)的是不需要的是吧？
生產(chǎn)型的可以申請免稅 反正退稅只能選擇一種外貿(mào)型退稅或者生產(chǎn)型退稅