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上月報(bào)銷了一筆費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,當(dāng)時(shí)入賬直接借:管理費(fèi)用,貸:銀存了,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了,那這個(gè)應(yīng)該怎么入賬

2020-12-21 19:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-21 19:42

你好,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了,需要做之前費(fèi)用相反分錄沖銷無(wú)票費(fèi)用,然后根據(jù)發(fā)票做上面的分錄

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快賬用戶9763 追問(wèn) 2020-12-21 19:43

怎么做相反沖減,我這邊是借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸銀存負(fù)數(shù),但是發(fā)現(xiàn)保存不了

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齊紅老師 解答 2020-12-21 19:44

你好 做相反分錄沖銷,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票做上面的分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款

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快賬用戶9763 追問(wèn) 2020-12-21 19:45

我這邊想做負(fù)數(shù)分錄,這樣不會(huì)影響我們現(xiàn)金流可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-21 19:47

你好,單個(gè)分錄會(huì)影響現(xiàn)金流 做相反分錄沖銷,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票做上面的分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄一起就不影響現(xiàn)金流的

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快賬用戶9763 追問(wèn) 2020-12-21 19:49

嗯嗯明白了,那請(qǐng)問(wèn)如果我上個(gè)月是按暫估入賬,然后這個(gè)月沖暫估可以嗎?沖暫估的話是不是必須做相同分錄的負(fù)數(shù)分錄

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齊紅老師 解答 2020-12-21 19:50

你好,上個(gè)月是按暫估入賬,然后這個(gè)月沖暫估是可以的。 沖暫估:可以是之前相反分錄金額正數(shù),也可以是相同分錄金額負(fù)數(shù)。

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快賬用戶9763 追問(wèn) 2020-12-21 19:51

嗯嗯老師那這兩個(gè)哪一個(gè)更好一些

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快賬用戶9763 追問(wèn) 2020-12-21 19:51

有什么區(qū)別嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-21 19:52

你好,看個(gè)人處理習(xí)慣,無(wú)法比較哪個(gè)更好的,都是可以的,只是方法不同結(jié)果是一樣的?

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快賬用戶9763 追問(wèn) 2020-12-21 20:00

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-21 20:02

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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