10月份掛往來科目的時候，借應付賬款XX公司，現(xiàn)在收到對方發(fā)票的名稱多了“控股”兩個字，12月做賬應該怎么調(diào)整呢？
你好，如果是軟件做賬，直接把之前應付賬款——XX公司 明細科目改成?應付賬款——XX控股公司字樣就可以了
-
Q
其他應付款—墊付，這個科目有兩百多萬的余額，該怎么調(diào)整，這個科目是用來公轉(zhuǎn)私，收到購貨發(fā)票的，現(xiàn)在稅局說這個科目應該放在應付賬款，是用來購貨的，要怎么調(diào)整，想把這個可能做平，以前代賬公司做的
-
Q
老師你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司賬面應付賬款的借方掛了一筆10多萬的金額，我查賬是以前年度收到的款項，后來又退回了，可是這筆錢在以后年度收回了，會計沒有做處理，我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢？
-
Q
我們公司是做水電的，每個月開發(fā)票給電網(wǎng)公司，會有一部分的收入掛在應收賬款，可是應收賬款有時候跟其他月份的一起付沒有分開，現(xiàn)在應收賬款多了幾十萬應該怎么對賬？
-
Q
10月份掛往來科目的時候，借應付賬款XX公司，現(xiàn)在收到對方發(fā)票的名稱多了“控股”兩個字，12月做賬應該怎么調(diào)整呢？
-
Q
我們是小規(guī)模納稅人，10月份的時候付了一筆貨款 分錄為借：應付賬款 貸：銀行存款； 我現(xiàn)在1月份收到了寄來的發(fā)票 發(fā)票的開票時間為12月8日，1月份我收到票該怎么做賬呢？
熱門問答 更多>
-
小規(guī)模納稅人季度超30萬，專票7萬，普票20萬，無票10萬，怎么填？
-
7-10月社保調(diào)整，原來單位停業(yè)，未注銷，但在9月份全員減員了，這種情況怎么補繳？
-
你好，什么行業(yè)全盤賬簡單點？
-
小規(guī)模公司有收入進帳，但不開票，可以先不做收入嗎
-
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢？
-
老師，我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金，員工自己個稅申報了專項附加，我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金，這樣可以嗎？
-
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
-
@董孝彬老師，別的老師別回答，
-
老師，企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
-
老師好，我想要材料的進銷存自動模塊，有嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
10月份的賬已經(jīng)結(jié)賬了，我剛開始學做賬，還是不太理解老師你的意思
你好，如果是軟件做賬，直接把之前應付賬款——XX公司 明細科目修改成? 應付賬款——XX控股公司字樣就可以了 （已經(jīng)很明白了，具體是哪個地方不理解呢？）
10月份已經(jīng)結(jié)賬了，不能反結(jié)賬了，你的意思是12月做賬直接改成應付賬款XX控股公司？那10月份那個借貸怎么抵消？
你好，12月做賬直接改成應付賬款XX控股公司就可以了 之前的明細就改成了之后的明細，那么與應付賬款——XX控股公司相關(guān)的借貸業(yè)務，錄入了相應分錄就自動抵消了啊
10月做賬： 借：應付賬款—XX公司 貸：銀行存款 12月做賬調(diào)整： 借：應付賬款—XX控股公司 貸：應付賬款—XX公司 這樣對嗎？
你好，如果是手工帳，是這樣處理。 如果是軟件，直接修改二級科目就好了，不需要特地做調(diào)整分錄。