老師，麻煩問下，我們之前走了的會計做的賬，全都是亂的。有些辦公費用記入了工資里面，現(xiàn)在數(shù)據(jù)不準確。我應該怎么調(diào)呀。紅字反沖嗎？
你好 是的 是全分錄不變金額是負數(shù)
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老師，麻煩問下，我們之前走了的會計做的賬，全都是亂的。有些辦公費用記入了工資里面，現(xiàn)在數(shù)據(jù)不準確。我應該怎么調(diào)呀。紅字反沖嗎？
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老師我想問下，我們是個體工商戶餐飲行業(yè)的，之前的會計，把該計的不該計的，都一股腦計入了固定資產(chǎn)里面去了，有52萬，而且一次性的全部計入管理費用累計折舊現(xiàn)在就是貸方52萬，我要怎么調(diào)分錄呢？
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你好老師，請問下2021年1—7月的應該是項目成本，以前的會計做成管理費用，現(xiàn)在調(diào)賬，是紅沖每個月計提的工資，然后在做正確的么，還是有沒有其他簡便點的方法啊，月的比較多，如果按我說的這樣調(diào)，太麻煩了
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老師，我們賬上預付款里面，1.綠色標記的部分是前幾年遺留的問題，沒有票，之前的會計掛在那里。2.紅色標記的部分是去年入賬的，應該做費用，做錯了掛預付去了。我想問下我現(xiàn)在想處理這些問題，怎么做比較好
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想問一個問題 就是我們有一個資產(chǎn)負債表，里面的數(shù)字不是那么準確，可能是前任會計編了一些（內(nèi)賬沒做），外賬外包給外面的代理記賬 可能也不那么準確?，F(xiàn)在要根據(jù)資產(chǎn)負債表上面的數(shù)字編科目余額表，這種要咋辦啊？我感覺那些發(fā)生額明細都沒法編，而且也不是事實，他們之前是提供資產(chǎn)負債表和利潤表，現(xiàn)在別人要提供科目余額表了?？颇坑囝~表沒法下手啊
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老師你好！公司勞務公司沒有資質接了個勞務項目，現(xiàn)在稅務在問公司資質這個問題，而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票，目前也只有一個勞務的業(yè)務，怎樣向他們解釋這個問題
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前年把法人的其他應付款轉到實收資本，現(xiàn)在怎么轉回往來款
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你好！公司是建筑勞務公司沒有建筑資質，接了勞務公司的項目，現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質，稅務需要管理我們有沒有資質嗎？
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全分錄不變？
之前的分錄是每個月都有點呀？
借管理費用工資負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)。
沒走應付職工薪酬，直接記入了管理費用工資，貸銀行存款。
借管理費用工資負數(shù)，貸其他應付款負數(shù)。 然后借管理費用辦公費貸其他應付款。
好的，謝謝老師。
不用客氣，工作愉快。