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演示賬套

上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅抵扣少做一分錢(qián)，結(jié)賬了請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月怎么調(diào)？

2020-12-18 14:28

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-18 14:31

借進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款，多做一分

2020-12-18

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

2025-09-09

1.?補(bǔ)記上月進(jìn)項(xiàng)：借“成本/費(fèi)用等相關(guān)科目”、“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，貸“應(yīng)付賬款/銀行存款等”。 2.?沖銷(xiāo)錯(cuò)誤或暫估分錄（如有）。 3.?正常進(jìn)行本月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。

2024-12-28

您好您好，宣傳費(fèi)進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的。

2021-04-15

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

2021-09-17

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