請問老師，其他應(yīng)付款金蝶建帳初期是預(yù)估的一個數(shù)據(jù)（公司股東變動，正在交割當(dāng)中），現(xiàn)在我要如何把這個預(yù)估的數(shù)據(jù)平掉？
你好、 通過利潤分配來做的
-
Q
請問老師，其他應(yīng)付款金蝶建帳初期是預(yù)估的一個數(shù)據(jù)（公司股東變動，正在交割當(dāng)中），現(xiàn)在我要如何把這個預(yù)估的數(shù)據(jù)平掉？
-
Q
老師你好，我接收一個新公司，在錄期初余額的時候，有一項是進(jìn)項待抵扣的借方數(shù)是70065.91，當(dāng)我把期初余額都錄好后，試算也是平衡的，現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，這個數(shù)是放在應(yīng)交稅費(fèi)那里，是負(fù)數(shù)的。但我錄好期初余額后，這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅費(fèi)里，而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費(fèi)里負(fù)數(shù)吧
-
Q
老師你好，我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司，之前這個公司一直是沒有經(jīng)營，無收入的。開戶期初存入了1000塊錢，掛在了其他應(yīng)付款，然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了，我現(xiàn)在六月開始建帳，是他前面花出去的，900，我還用做賬嗎？我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100，其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎？花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎？
-
Q
老師，新接的企業(yè)，我在軟件建賬不平，我檢查了，錄入沒問題，是之前會計給交接的數(shù)據(jù)不對。我能不能把這個期初的差額，放在一個“其他應(yīng)付款-調(diào)整余額”或者資產(chǎn)中找個科目“比如 應(yīng)收賬款-調(diào)整余額”中把這些差額放里面，可以嗎？
-
Q
老師，請問，我現(xiàn)在補(bǔ)報 2023 年1 季度的財務(wù)報表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ，對不上的原因是：當(dāng)時做匯算清繳的時候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個金額，就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對不上去了，但是我上傳報表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補(bǔ)上傳 2023 年的報表，這個要怎么樣處理呢，是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？
熱門問答 更多>
-
汽車修理廠車主把修車費(fèi)8000先墊付了，后面保險公司賠了8000把車主的錢又退給她他了，這一系列怎么寫分錄
-
我想問一下，收匯的匯率是以當(dāng)天收匯的那天的匯率計算人民幣，還是以當(dāng)提報關(guān)出口的匯率計算人民幣的金額去入賬？
-
應(yīng)付債券-利息調(diào)整 借貸的 最終這個科目是怎么處理
-
新入行，會計用到的財務(wù)軟件都有哪些？
-
增值稅主表的分次預(yù)繳金額跟附表4里的哪個金額要一致
-
老師，想問問采購6月取得發(fā)票，然后7月紅沖一張6月發(fā)票，剛開貿(mào)易公司的，6月按正常入，7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢，分錄怎么寫
-
請問老師，外購的庫存商品發(fā)放給員工做福利，具體的會計分錄怎么處理？
-
電費(fèi)交給物業(yè)，物業(yè)開給我們 供電*代收電費(fèi) 的專票，可以抵扣吧
-
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別？
-
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)計入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓，對辦公樓的裝修費(fèi)卻計入的是長期待待攤費(fèi)用，這是為什么？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
具體分錄可以寫一下嗎
現(xiàn)在哪個方向有余額的
余額在貸方
借其他應(yīng)付款貸未分配利潤
這個只是預(yù)估的往來款，為什么要進(jìn)未分配利潤呢
通過這個科目調(diào)整 你的期初錯誤 你得修改期初
這個是19年的期初數(shù)據(jù)，我需要怎么修改過來呢？或者今年審計的時候調(diào)整可以嗎？
你好 可以審計之后再調(diào)整
是在金蝶系統(tǒng)修改21年期初數(shù)據(jù)么
不能 修改不了期初數(shù)據(jù)的
那老師意思是審計調(diào)整，對嗎？我不理解審計之后調(diào)整
是的 審計之后一塊調(diào)整
好的，謝謝老師
不客氣地，工作愉快。